| | | | | | | | | | |
| 2012 | 732 | 65.029.756-3 | AGRUPACIÓN COMPARSAS HERMANOS CARRERA | ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES. | $ 650.000 | | | | 9.863 | 29-12-2011 |
| 2012 | 333 | 73.140.800-9 | ASOCIACIÓN COMUNAL DE BASQUETBOL DE SAN ANTONIO | FINANCIAR CAMPEONATO DE VERANO 20112, GASTOS EN: OPERACIONES, HONORARIOS ÁRBITORS, ENTRENADORES ENTRE OTROS. | $ 2.000.000 | | | | 185 | 11-01-2012 |
| 2012 | 471 | 65.783.350-9 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y RECREATIVO ESFUERZO SIN FRONTERAS | PARA ADQUISICI{ON DE MATERILES, INSUMOS, ENTRE OTROS, MURGAS Y COMPARSAS 2012 | $ 700.000 | | | | 9.380 | 09-12-2011 |
| 2012 | 809 | 65.018.382-7 | CLUB DE MONTAÑA NAHUELHUEN | FINANCIAR EN PARTE EXPEDICIÓN OJO DEL SALADO, GASTOS EN ARRIENDO GPS, CARGADOR SOLAR, ENTRE OTROS. | $ 1.000.000 | | | | 188 | 11-01-2012 |
| 2012 | 436 | 65.809.470-K | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL, UNIÓN CATOLICA SAN ANTONIO | para financiar la participación en intercambio deportivo cultural los días 6,7, y 8 de enero del 2012 y financiar las necesidades de 40 niños en alimentos, transporte y alojamientos, por invitación realizada por la Escuela de Fútbol de la Municipalidad de Lujan, Argentina. | $ 500.000 | | | | 9.237 | 30-11-2011 |
| 2012 | 622 | 65.004.835-0 | CLUB SAN ANTONIO BICICROSS | FINANANCIAR ARRIENDO DE AMPLIFICACI{ON PARA CAMPEONATO 18-12-11. | $ 300.000 | | | | 9.848 | 28-12-2011 |
| 2012 | 131 | 71651700-4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN ANTONIO UNIDO | FINANCIAR VIAJES FUERA DE LA ZONA, NEJILLONES, OVALLE, LOS ANDES, OSORNO, TEMUCO, CONCEPCI{ON Y LOS ANGELES. | $ 5.000.000 | | | | 9.846 | 28-12-2011 |
| 2012 | 796 | 65.019.096-3 | COMITE MURGAS Y COMPARSA 30 DE MARZO | PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS ENTREOTROS, MURGAS Y COMPARSAS 30 DE MARZO 2012 | $ 700.000 | | | | 9.384 | 09-12-2011 |
| 2012 | 623 | 65.007.224-3 | ESCUELA DE DANZA MODERNA DE SAN ANTONIO | gastos en: adq. de telas para vestuarios y confección de estos | $ 500.000 | | | | 9.864 | 29-12-2011 |
| 2012 | 336 | 73.971.400-1 | UNIÓN COMUNAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL SAN ANTONIO | financiar proyecto de Asociatividad para la competencia deportiva, desarrollo e integración de clubes afiliados, gastos en: pintura, madera, cerámica, artefactos sanitarios, artefactos eléctricos, áridos, implementación Sede: sillas, mesas vajilla, muebles cocina, escritorios, estufas, implementos deportivos, transportes, petróleo, arriendo de maquinarias, insumos computación, librería, honorario árbitros, secretaria, servicio de atención a delegaciones, dentro y fuera de la zona.
| $ 10.000.000 | | | | 9.847 | 28-12-2011 |
| 2011 | 374 | 75.706.700-5 | CENTRO AGRUPACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA Y LA CULTURA | PROYECTO Feria del Libro Usado, gastos en amplificación, arriendo de local, y todo lo que corresponde a logistica. | $ 1.500.000 | | | | 5.921 | 19-07-2011 |
| 2011 | 730 | 65.032.823-k | AGRUPACIÓN BANCO COMUNAL "FORJADORES DEL FUTURO" | PROYECTO recreando Mi núcleo familiar, aprender"Gastos en : Paseo, dulces, fiesta de fin de año, materiales de oficina, entre otros. CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCTUBRE 2011. | $ 100.000 | | | | 5.934 | 19-07-2011 |
| 2011 | 574 | 65.003.236-5 | AGRUPACIÓN COMPARSA CALETA DE PESCADORES DE SAN ANTONIO | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012. | $ 700.000 | | | | 8.616 | 07-11-2011 |
| 2011 | 654 | 65.012.629-7 | AGRUPACIÓN COMPARSA CERRO ALEGRE | Financiar; Géneros, hilos, insumos, pasajes para actividades de murgas y comparsas 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 29-07-2011 | 487 | 17-01-2011 |
| 2011 | 654 | 65.012.629-7 | AGRUPACIÓN COMPARSA CERRO ALEGRE | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012. | $ 700.000 | | | | 8.554 | 03-11-2011 |
| 2011 | 732 | 65.029.756-3 | AGRUPACIÓN COMPARSA HERMANOS CARRERA | Financiar instrumentos musicales en actividades de murgas y comparsas 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 01-08-2011 | 488 | 17-01-2011 |
| 2011 | 574 | 65.003.236-5 | AGRUPACIÓN COMPARSAS CALETA DE PESCADORES DE SAN ANTONIO | Financiar artículos de . ferretería, telas, instrumentos, colación, locomoción, fletes, librería y bazar, en actividades de murgas y comparsas 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 18-05-2011 | 481 | 17-01-2011 |
| 2011 | 732 | 65.029.756-3 | AGRUPACIÓN COMPARSAS HERMANOS CARRERA | FINANCIAR ADQUISICIÓN DE MEDIAGUA DE 6X6 PARA USO DE SEDE SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN. | $ 500.000 | | | | 8.097 | 17-10-2011 |
| 2011 | 732 | 65.029.756-3 | AGRUPACIÓN COMPARSAS HERMANOS CARRERA | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012. Cheque emitido y entregado en octubre 2011. | $ 700.000 | | | | 8.314 | 24-10-2011 |
| 2011 | 770 | 65,023,377-8 | AGRUPACIÓN COMUNICACIONAL C.C.Y M. | PROYECTO: Comunicacndo cultura entretenida, gastos en: materiales de oficinas anual, fotocopias, (anual), 600 revistas. | $ 200.000 | | | | 5.935 | 19-07-2011 |
| 2011 | 656 | 65018963-9 | AGRUPACIÓN CULTURAL DE MURGAS Y COMPARSAS LAS ACACIAS DE LLOLLEO. | Para actividades de : Telas, hilos, instrumentos, pintura, mat. de ferretería, bazar, locomoción, colación, bencina en actividades de murgas y comparsas 2011.
| $ 500.000 | | Rendido | 12-04-2011 | 484 | 17-01-2011 |
| 2011 | 468 | 65.877.970-2 | AGRUPACIÓN CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVA "LOS HECHICEROS" | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012 | $ 700.000 | | | | 8.329 | 24-10-2011 |
| 2011 | 468 | 65.877.970-2 | AGRUPACIÓN CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVA LOS HECHICEROS | Adquisición de instrumentos musicales materiales, insumos, géneros, ferretería, librería, fletes, locomoción, meriendas, hilo coser, entre otros afines. | $ 500.000 | | Rendido | 30-04-2011 | 489 | 17-01-2011 |
| 2011 | 678 | 65.013.554-7 | AGRUPACION DE DIALIZADOS Y TRANPLANTADOS DE SAN ANTONIO | PROYECTO: Un lugar para acogerte" Gastos en: escritorio, sillas, kardex, etc, computador, impresora, timbres, lapices y art´culos de escritorio.CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCTUBRE 2011. | $ 500.000 | | | | 6.901 | 29-08-2011 |
| 2011 | 662 | 65.019.561-2 | AGRUPACION DE FUNCIONARIOS A HONORARIOS IMSA | Gastos Bienestar Honorarios en Fiesta fin de año y Navidad | $ 500.000 | | | | 7.869 | 06-10-2011 |
| 2011 | 706 | 65.025.581-k | AGRUPACIÓN DE JUBILADOS TRIPULANTES OPER. MAR.Y MONT.DE LA EXCAJA DE PREV. DE LA MAR. MERCANTE NACIONAL SECCIÓN TRIOMAR, Y OTROS COMO ACTIVOS Y POSIVOS. | PROYECTO: beneficios sociales, recreación y gastos en enfermería" Gastos en: Servicios Honorarios de enfermería.CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCT.2011 | $ 500.000 | | | | 5.972 | 20-07-2011 |
| 2011 | 771 | 65.034.979-2 | AGRUPACIÓN DE MUJERES DUEÑAS DE CASA MARÍA LIDIA | PROYECTO: Risas y penas entre agujas y palillos, adq. de lanas, palillos, genero, pintura para generos. CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCT.2011 | $ 100.000 | | | | 6.071 | 22-07-2011 |
| 2011 | 772 | 65.018.056-9 | AGRUPACIÓN DE SORDOS DE SAN ANTONIO | PROYECTO: Aprendiendo de ti y de mi, Gastos en : Materiales de enseñanzas, juegos didácticos, fotocopias. Y otros. | $ 300.000 | | | | 5.928 | 19-07-2011 |
| 2011 | 715 | 65.032.387-4 | AGRUPACIÓN DE TURISMO Y CULTURA PUERTO DE SAN ANTONIO | PROYECTO: Exposiciones , gastos en: mesas pegables, sillas pegables, pendones, foletería, papel resma, tinta im presoras, opalina.
| $ 500.000 | | | | 5.922 | 19-07-2011 |
| 2011 | 743 | 65.030.729-1 | AGRUPACIÓN DE USUARIOS Y FAMILIARES DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL ALEGRIA DE VIVIR | FINANCIAR DISEÑO E IMPRESIÓN DE DIPTICOS Y AFICHES PARA LA DIFUNDIR DE ESTA ORGANIZACIÓN.- CHEQEU SE EXTENDIÓ EL 21-10-11 | $ 100.000 | | | | 6.070 | 22-07-2011 |
| 2011 | 687 | 65.018.348-7 | AGRUPACION LAS PEQUEÑAS DIVINAS | PROYECTO Equipo de musica e implementación. cheque extendido y entregado octubre 2011. | $ 100.000 | | | | 6.100 | 22-07-2011 |
| 2011 | 655 | 65.007.021-6 | AGRUPACIÓN MURGAS Y COMPARSAS BELLAVISTA BRASIL | Financiar artículos de : Bombos, cajas, baquetas, parches, genros, pintura, Art. de librería, en actividades de murgas y comparsas 2011 | $ 500.000 | | Rendido | 14-06-2011 | 477 | 17-01-2011 |
| 2011 | 655 | 65.007.021-6 | AGRUPACIÓN MURGAS Y COMPARSAS BELLAVISTA BRASIL | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012. | $ 700.000 | | | | 8.311 | 24-10-2011 |
| 2011 | 663 | 65.019.572-8 | AGRUPACION SOCIAL Y CULT. NAVIDAD PARA SAN ANTONIO | PROYECTO: Navidad para San Antonio, gastos en Trineo, data amplificación telón.Cheque emitido y entregado en oct. 2011.- | $ 150.000 | | | | 6.303 | 01-08-2011 |
| 2011 | 765 | 65.022.689-5 | AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL "RAÍCES DEL PUERTO" | PROYECTO: Histotia y Origen de las primeras Org. De Trab. Mart.Portuarios San Antonio gastos en: 1 Notebook y 1 proyector.
| $ 400.000 | | Rendido | 21-09-2011 | 5.605 | 13-07-2011 |
| 2011 | 738 | 65.010.349-1 | AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA SLAYER | FINANCIAR TRASLADO PARA REALIZAR CAMPEONATO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, ENTRE OTROS. | $ 500.000 | | | | 9.159 | 29-11-2011 |
| 2011 | 333 | 73140800-9 | ASOC. COMUNAL DE BASQUETBOL DE SAN ANTONIO | FINANCIAR CAMPEONATO DE VERANO AÑO 2011 | $ 2.000.000 | | Rendido | 28-03-2011 | 1.526 | 09-02-2011 |
| 2011 | 558 | 65.484.110-1 | ASOC. DE FUNCIONARIOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES Y AUXILIARES DE PARVULOS DE EDUCACIÓN MUNICIPALIZADA DE SAN ANTONIO | PROYECTO: Celebración Dia del Asistente Educación gastos en : alimentos, para celebración.
| $ 500.000 | | | | 6.266 | 01-08-2011 |
| 2011 | 365 | 65336150-5 | ASOC. DE FUTBOL PUERTA DEL PACIFICIO | a) Campeonato nacional de clubes Campeones adultos con Sede en la Ciudad de Copiapó a contar del día 20-02-11 que corresponde al Club Atlético Cultural Balmaceda, Gastos en: Implementación deportiva, complementación alimenticia, locomoción de traslado y estadía por la suma de $ 2.000.000.- (dos millones de pesos).
b) Campeonato Nacional de selecciones adultas de Asociación Deportiva de Fútbol Puerta del Pacífico San Antonio, con Sede en la Comuna de Quinteros a contar del día 04 al 19 de Febrero del 2011, gastos en: Implementación deportiva, complementación alimenticia, locomoción de traslado y estadía por la suma de $ 2.000.000.- (dos millones de pesos).
| $ 4.000.000 | | Rendido | 26-04-2011 | 1.034 | 27-01-2011 |
| 2011 | 333 | 73.140.800-9 | ASOC.COMUNAL DE BASQUETBOL SAN ANTONIO | PROYECTO: Para actividades propia del basquetbol, en Campeonatos diversos. | $ 1.500.000 | | | | 6.276 | 01-08-2011 |
| 2011 | 284 | 71.473.000-2 | ASOC.DE PENSIONADOS S.S.S. | PROYECTO: Mejoramiento de Sede, gastos en: Cancelación de Obra Vendida.Cheque emitido y entregado en oct.2011- | $ 500.000 | | | | 7.800 | 04-10-2011 |
| 2011 | 552 | 65.993.940-1 | ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN MUNICIPALIZADA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO | PROYECTO Vivir es compartir: Gastos en actiovidades del Día del Asistente de Educación. | $ 500.000 | | | | 6.265 | 01-08-2011 |
| 2011 | 191 | 074891800-0 | ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA IMSA | ACTIVIDAD NAVIDAD 2011, BIENESTAR SOCIOS DE LA INSTITUCIÓN | $ 5.000.000 | | | | 6.535 | 11-08-2011 |
| 2011 | 365 | 65336150-5 | ASOCIACIÓN DE FUTBOL PUERTA DEL PACIFICO SAN ANTONIO "AFUPSA" | PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y APOYO AL AMATEUR, gastos en: reparación y mantención de 14 clubes asociados y sede de la Asociación, equipamiento deportivo, comopútiles deportivos, equipamiernto de 14 clubes y asociación, materiales y muebles de oficina, utiles de aseo, transporte, traslado fuera de la ziona de la selección de la Asociación y los clubes asociados, remuneraciones secretaria y honorarios, colaciones, arbitrajes, recepciones y cocktail a delegaciones deportivas fuera dela zona.
| $ 10.000.000 | | Rendido | 29-11-2011 | 6.566 | 12-08-2011 |
| 2011 | 523 | 65.980.290-2 | BALLET FOLKKLÓRICO ADULTO MAYOR SAN ANTONIO ,CHILE "BAFOAMSACHI" | PROYECTO: Implementación de la Cultural Adulto Mayor, gastos en: Honorario Coreográfo, vestuario y accesorio.
| $ 500.000 | | | | 5.609 | 13-07-2011 |
| 2011 | 786 | 65.13..010-0 | CENTRO AGRUPACIÓN PUESTA DE SOL | FINANCIAR VIAJE A LA CIUDAD DE MENDOZA, REPUBLICA ARGENTINA, EN INTERCAMBIO DE ARTESANÍA A 10 SOCIOS DE LA INSTITUCIÓN, GASTOS EN COLACIÓN. | $ 150.000 | | Rendido | 24-10-2011 | 7.720 | 30-09-2011 |
| 2011 | 746 | 65.170.020-5 | CENTRO CULTURA, ARTÍSTICO Y EDUCACIONAL MARIA PILAR | PROYECTO: YO en verano me divierto, juego y aprendo y mis padres trabajn tranquilos. Gastos en: Juegos didáctico, materiales escolares y de oficinas
| $ 500.000 | | | | 5.607 | 13-07-2011 |
| 2011 | 374 | 75.983.830-0 | CENTRO CULTURAL AMIGOS DE LA MUSICA Y EL ARTE "AMAR" | PROYECTO:Fortalecimiento y Mantenimiento de la Orquesta Juvenil e Infantil, Gastos en: Reparación de instrumentos, insumos para instrumentos, adq. de un proyecto, flautas, cancelación honorios a profesores. | $ 1.000.000 | | | | 5.919 | 18-07-2011 |
| 2011 | 275 | 65.443.580-4 | CENTRO CULTURAL ARTÍSTICO BAFOSAN | PROYECTO: Implementación renovación y fortalecimiento, gastos en: confección de vestuarios, honorarios Director musical por 10 meses, adq. de equipo sonido, accesorios, trajes, zapatos, sombreros, etc, toldos para improvisión de camarines, instrumentos musicales, Gastos en viajes de itenerancia a festivales nacionales e internacionales.
| $ 2.000.000 | | Rendido | 15-12-2011 | 5.608 | 13-07-2011 |
| 2011 | 754 | 65.037.417-7 | CENTRO CULTURAL MURGAS Y COMPARSAS VIUDA 9 | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012. Emitido cheque en oct. 2011. | $ 700.000 | | | | 8.317 | 24-10-2011 |
| 2011 | 483 | 65.017.118-7 | CENTRO CULTURAL RECREATIVO MURGAS Y COMPARSAS LLOLLEO CENTRO | Actividades en materiales de insumos, librería, accesorio para disfraces, materiales de ferretería, géneros, en actividades de murgas y comparsas 2011. | $ 500.000 | | | | 483 | 17-01-2011 |
| 2011 | 657 | 65.017.118-7 | CENTRO CULTURAL RECREATIVO MURGAS Y COMPARSAS LLOLLEO CENTRO | Para Adquisición de materiales, insumos, librería, accesorios para disfraces, materiales de ferreteria, géneros, actividades de murgas y comparsas 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 27-05-2011 | 483 | 17-01-2011 |
| 2011 | 403 | 65.756.080-4 | CENTRO CULTURAL RECREATIVO MURGAS Y COMPARSAS TV. | Financiar adquisición de: cancelación de monitor, telas, art. de ferreetería, meriendas, parches 12 para banda, participación en murgas y comparasa 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 30-04-2011 | 482 | 17-01-2011 |
| 2011 | 426 | 65.768.720-0 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO FOLKLORICO TIERRA NUESTRA | PROYECTO: Financiamiento de viajes, Gastos en Pasajes fuera de la zona, colaciones, honorios monitor, Aniversario del Conjunto.
| $ 500.000 | | Rendido | 30-12-2011 | 5.606 | 13-07-2011 |
| 2011 | 568 | 65.948.180-4 | CENTRO CULTURAL SOCIAL DEPORTIVA UNIÓN OBRERA | PROYECTO: CIERRE PERIMETRAL de la institución. | $ 300.000 | | | | 5.971 | 20-07-2011 |
| 2011 | 649 | 65.916.870-7 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO DE MURGAS Y COMPARSA VILLA LAS DUNAS | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012. Cheque emitido y entregado en oct. 2011. | $ 700.000 | | Rendido | 05-01-2012 | 8.315 | 24-10-2011 |
| 2011 | 565 | 65-910.460-1 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO MURGAS Y COMPARSA "CERRO ARENA" | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012 | $ 700.000 | | | | 8.322 | 24-10-2011 |
| 2011 | 649 | 65.916.870-7 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO MURGAS Y COMPARSA VILLA LAS DUNAS | Financiar articulos de: ferretería, librería paquetería, géneros, pasajes, colación entreotros, en actividades de murgas y comparsas 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 09-06-2011 | 480 | 17-01-2011 |
| 2011 | 565 | 65.910.460-1 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO MURGAS Y COMPARSAS CERRO ARENA | Financiar articulos de: géneros, antifaces, guantes de géneros y napa, en actividades de murgas y comparsas 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 25-05-2011 | 479 | 17-01-2011 |
| 2011 | 756 | 65.037.469-K | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVO DE MAR A CORDILLERA | FINANCIAR VIAJE POR PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS FOLKLORICA EN LA CIUDAD DE LOS ANDES GASTOS EN ATUENDOS Y ARRIENDO DE 1 BUS. | $ 300.000 | | Rendido | 08-09-2011 | 6.048 | 22-07-2011 |
| 2011 | 471 | 65.783.350-9 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVO ESFUERZO SIN FRONTERAS | Adquisición de 3 bombos, género, hilos, bencina y merienda en participación Carnaval Verano 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 12-08-2011 | 490 | 17-01-2011 |
| 2011 | 776 | 65.033.389-6 | CENTRO CULTURAL SOPHIA | PROYECTO: Financiar proyecto en talleres de formaciónm personal, gastos en ghonorarios de profesor de psicología familia, terapia alternativa, orientación y meditación, además de útiles de oficina.CHEQUE ENTENDIDO EN OCTUBRE 2011. | $ 500.000 | | | | 6.491 | 10-08-2011 |
| 2011 | 657 | 65.017.118-7 | CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO MURGA Y COMPARSAS LLO-LLEO CENTRO | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012 | $ 700.000 | | | | 8.312 | 24-10-2011 |
| 2011 | 544 | 65.827.410-4 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL “PLAZA DEL FOLCKORE” | PROYECTO: Fiesta folklorico todos los domingos, gastos en vestuario, calzados, arriendo de amplificación, tenida de huaso completa, transporte sillas, banderas chilenas y coprporativa, fletes, materiales de oficinas.
| $ 1.000.000 | | Rendido | 15-12-2011 | 5.613 | 13-07-2011 |
| 2011 | 412 | 65.761.830-6 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LA MICRO DE LLOLLEO | Financiar artículos de : géneros, hilos, costura de disfraces, 2 bombos, locomoción, en actividades de murgas y comparsas 2011 | $ 500.000 | | Rendido | 19-10-2011 | 485 | 17-01-2011 |
| 2011 | 412 | 65.761.830-6 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LA MICRO LLO-LLEO ALTO | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012 | $ 700.000 | | | | 8.309 | 24-10-2011 |
| 2011 | 382 | 65,674,380-8 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL NOSOTRAS | PROYECTO: tejiendo como arañitas, gastos en : lanas, palillos, crochet revistas, entre otros.
| $ 100.000 | | | | 6.079 | 22-07-2011 |
| 2011 | 403 | 65.756.080-4 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL RECREATIVO Y MURGAS Y COMPARSA TEJAS VERDES | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012. Cheque emitido y entregado en octubre 2011.- | $ 700.000 | | Rendido | 05-01-2012 | 8.313 | 24-10-2011 |
| 2011 | 585 | 65.957.650-3 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVO, RECREATIVO LOS ANDES | PROYECTO: : "Adultos mayores desarrollando actividad física, para una vida s aludable" Gastos en:buzos, poleras y gorros estampados y cancelación de monitora. | $ 1.000.000 | | | | 5.924 | 19-07-2011 |
| 2011 | 405 | 65.760.070-9 | CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO PLACILLA | FINANCIAR MURGAS Y COMPARSAS EN CARNAVAL DE VERANO 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 22-09-2011 | 738 | 25-01-2011 |
| 2011 | 405 | 65.760.070.9 | CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO "CERRO PLACILLA" | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012 | $ 700.000 | | | | 8.539 | 03-11-2011 |
| 2011 | 364 | 65.684.270-9 | CENTRO DE INFORMACIONES CONSULTORIO SAN ANTONIO | Proyecto: Financiar parte de viajes a termas, traslado y alimentación.cheque emitido y entregado oct.2011 | $ 200.000 | | | | 7.721 | 30-09-2011 |
| 2011 | 723 | 65,031,735-1 | CENTRO DE MADRES "ESTRELLA DEL MAR" | PROYECTO:Mujeres de Esfuerzo" Gastos en articulos de manualidades. cheque emitido en oct. y entregado en nov. 2011.- | $ 200.000 | | | | 5.948 | 19-07-2011 |
| 2011 | 70 | 65.030.330-k | CENTRO DE MADRES PRIMAVERA | PROYECTO: REORGANIZANDO NUESTRA COCINA: gastos en refrigerador, cocina, juguera, hervidor, batidora, juego de loza, servicios, ollas, etc, gastos operacionales.Cheque emitido y entregado oct.2011. | $ 200.000 | | | | 5.949 | 19-07-2011 |
| 2011 | 315 | 65.468.780-3 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BASICA CUNCUMEN G-474 | PROYECTO: Instrumentos musicales para Banda de Guerra de la escuela., gastos en: instrumentos musicales variados. | $ 1.000.000 | | | | 6.492 | 10-08-2011 |
| 2011 | 614 | 65,992,230-4 | CENTRO DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL y RECREATIVO LA NUEVA ESPERANZA | PROYECTO: Construcción de Sala de capacitación para el desarrollo del programa Ayuda Social. Adq. de materiales de construcción. | $ 1.340.000 | | | | 6.536 | 11-08-2011 |
| 2011 | 524 | 65.669.370-3 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO LIMITADO | PROYECTO:Talleres Complemetarios al proceso de educaciónGastos de hidroterapia, hipotarapia, relajaciones, traslado de alumnos, pago profesionales.Cheque emitido y entregado en oct.2011 | $ 500.000 | | | | 6.069 | 22-07-2011 |
| 2011 | 524 | 65.669.370-3 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA CORPORACIÓN DE AYUDA AL NIÑO LIMITADO | PROYECTO:Talleres Complemetarios al proceso de educaciónGastos de hidroterapia, hipotarapia, relajaciones, traslado de alumnos, pago profesionales. | $ 500.000 | | | | 6.069 | 22-07-2011 |
| 2011 | 298 | 65.521.880-7 | CIRCULO DE CAMPEONES Y CUEQUEROS DE SAN ANTONIO | Financiar gastos en participación de cueca comunal y nacionales en calcenlación de alimentación, estadia conjunto,. traslado, amplificación, iluminación, premios, animadores, esceneografías, impresos. | $ 2.500.000 | | | | 6.618 | 17-08-2011 |
| 2011 | 34 | 75.068.400-9 | CLUB DE ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA | PROYECTO Arreglo de techumbre y pintado, gastops en materiales de ferreteria. CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCT. 2011-. | $ 200.000 | | | | 6.101 | 22-07-2011 |
| 2011 | 107 | 70.562.000-8 | CLUB AEREO DE SAN ANTONIO | PROYECTO"Compra e instalación de ELT", gastos en: elemento electrónico para la instalación en los aviones CC-KNB y CC-LBJ, gastos en instalación, impuestos, viajes a instalar instrumentos y comunicaciones. | $ 1.000.000 | | | | 5.954 | 19-07-2011 |
| 2011 | 551 | 65,917.590-8 | CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AROMOS | PROYECTO:Añoranza Manuales, Gastos en: materiales lana, género, crochet, naveta, horquilla, hilos de bordar e hilo carmencita.Cheque emitido y entregado en oct. 2011. | $ 200.000 | | | | 5.963 | 20-07-2011 |
| 2011 | 118 | 70.004.120-4 | CLUB DE ABSTEMIO VIDA NUEVA | PROYECTO: Insumos básicos Reparación Sede, Gastos en materiales de ferreteria, abarrotes, locomoción , mat.oficina, implementos de cocina:meson, sillas, cocina industrial. | $ 500.000 | | | | 6.008 | 21-07-2011 |
| 2011 | 708 | 65,024,542-3 | CLUB DE ADULTO MAYOR ELIDIO SOTO | PROYECTO "Mejonando la accebilidad de los adultos mayores: Gastos en : sillas de ruedas, anadador ecónomico, muletas axilar mediana, bastones movil. | $ 400.000 | | | | 6.949 | 22-07-2011 |
| 2011 | 33 | 65,011,580-5 | CLUB DE ADULTO MAYOR "LOS AÑOS DORADOS" | PROYECTO FINANCIAR REPARACIÓN DE SEDE sOCIAL, GASTOS EN: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA. | $ 900.000 | | Rendido | 09-12-2011 | 8.096 | 17-10-2011 |
| 2011 | 33 | 65,011,580-5 | CLUB DE ADULTO MAYOR "LOS AÑOS DORADOS" | PROYECTO Pintando y Reparando nuestra Sede, gastos en: Materiales de ferreteria y electricos, cancelación de de mano de obra.Cheque extendido y entregado oct.2011. | $ 200.000 | | Rendido | 09-12-2011 | 5.950 | 19-07-2011 |
| 2011 | 716 | 65,013,315-3 | CLUB DE ADULTO MAYOR BOCA DEL RIO MAIPO | PROYECTO. Trabajando juntas, la Artesanía sale hermosa" gastos en: lanas, hilos, palillo, genero, pintura entre otros.CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCTUBRE | $ 200.000 | | Rendido | 12-12-2011 | 5.951 | 19-07-2011 |
| 2011 | 136 | 65.117.670-0 | CLUB DE ADULTO MAYOR DE LOS SESENTA | PROYECTO Mejorar nuestro lugar de encuentro: Gastos en materiales de construcción artefactos sanitarios y pinturas. | $ 400.000 | | | | 6.097 | 22-07-2011 |
| 2011 | 192 | 75.968.640-3 | CLUB DE ADULTO MAYOR EL FARO DE CANTERA | Financiar adquisición de mediagua de 6x6 para uso de Sede Social. | $ 800.000 | | | | 8.092 | 17-10-2011 |
| 2011 | 615 | 65,254,360-k | CLUB DE ADULTO MAYOR LAS TRES MARIAS | PROYECTO Implementación de nuestra Sede, Gastos en: sillas, cocina, mueble de cocina, 1 melamina, y material de ferreteria. cheque emitido y entregado en oct.2011. | $ 300.000 | | | | 5.969 | 20-07-2011 |
| 2011 | 615 | 65,254,360-k | CLUB DE ADULTO MAYOR LAS TRES MARIAS | PROYECTO Implementación de nuestra Sede, Gastos en: sillas, cocina, mueble de cocina, 1 melamina, y material de ferreteria. | $ 300.000 | | | | 5.969 | 20-07-2011 |
| 2011 | 734 | 65.023.933-4 | CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESÚS | PROYECTO: Siempre Juntos: Gastos en insumos para cajas navideñas para cada socio, gastos en convivencias, celebración de cumpleaños socios etc. | $ 200.000 | | | | 5.968 | 20-07-2011 |
| 2011 | 733 | 650658302 | CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JULIAN | PROYECTO Con lanas las arañitas esperan llegar a un evvejecimiento activo: Gastos en: lanas, hilo palillo etc.
| $ 100.000 | | | | 5.966 | 20-07-2011 |
| 2011 | 681 | 65,024,394-3 | CLUB DE ADULTO MAYOR VERDE ESPERANZA PROYECTO: Encontrando | Propyecto "Encontrando nuestro sentido de pertenencia, gastos en chaquetas y gorros, celebración adulto mayor, actividades final de año. | $ 200.000 | | | | 6.103 | 22-07-2011 |
| 2011 | 37 | 65.219.470-2 | CLUB DE ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR | PROYECTO: LA ESPERENZA DE TENER ALGO" Gastos en , Vajilla, 1 fogon, con cilindro de gas. Cheque emitido en octubre y entregado en noviembre 2011. | $ 100.000 | | | | 6.102 | 22-07-2011 |
| 2011 | 97 | 70.929.700-7 | CLUB DE CAZA,PESCA Y LANZ.LOS GAVILANES | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN, Gastos en materiales de construcción de 2 baños.CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO OCT.2011 | $ 300.000 | | | | 5.943 | 19-07-2011 |
| 2011 | 213 | 71,360,100-4 | CLUB DE DEPORTES GUILLERMO GARCÍA HUIDOBRO | PROYECTO:"Reparación de camarines, GASTOS EN: CEMENTO LADRILLOS, GRAVILLA, FOCOS, PINTURA,PALOS, MADERAS. | $ 600.000 | | | | 5.945 | 19-07-2011 |
| 2011 | 520 | 65.737.850-K | CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ARTISTICO AGUAS MARINAS | PROYECTO: financiamiento para el pago de servicios a un entrenador técnico para que los deportistas de la organización puedan perfeccionarse. | $ 400.000 | | | | 6.383 | 04-08-2011 |
| 2011 | 84 | 73.610.000-2 | CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ART. MONTEMAR | PROYECTO: tralaslado deportista al 5 campeonato" Gastos en: Instructor campeonato, Honorarios en preparación física, 5 viajes Santiago-San Antonio para colación y otros gastos menores. | $ 400.000 | | | | 6.537 | 11-08-2011 |
| 2011 | 520 | 65737850K | CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ARTISTICO AGUAS MARINAS | FINANCIAMIENTO PARAS EL PAGO DE ENTRENADOR TECNICO | $ 750.000 | | Rendido | 28-03-2011 | 9.571 | 27-12-2010 |
| 2011 | 554 | 65.989.070-4 | CLUB DE LIEBRADORES DE SAN ANTONIO | PROYECTO: amplificación , difusión y bienes" Gastos en: Ampificación com,pleta, LCD, camara video. | $ 300.000 | | Rendido | 04-08-2011 | 6.385 | 04-08-2011 |
| 2011 | 379 | 65.407.800-9 | CLUB DE PATINAJE ARTISTICO SAN ANTONIO | PROYECTO:: MEJORAMIENTO EN LA PRACTICA DEL PATINAJE ARTISTICO. GASTOS EN: Honorario profesor, y adq. de 25 chaquetas polar institucional bordadas. | $ 400.000 | | | | 5.933 | 19-07-2011 |
| 2011 | 318 | 71.799.000-5 | CLUB DE PESCA Y CAZA " CAZAMAR" | PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/OADECUACIÓN DE SEDE SOCIAL, Gastos en: reparación de Sede, techumbre, canales, cielo, pintado, estampados de muros confección de campana y extractor de cocina mas accesorio de oficina, materiales de oficinas etc. | $ 300.000 | | | | 6.269 | 01-08-2011 |
| 2011 | 80 | 65.934.610-9 | CLUB DE PESCA Y CAZA LANZAMIENTO ALAS Y MAR DE SAN ANTONIO | PROYECTO: campeonato de pesca 2 modalidades, gastos en: trofeos, medallas, alimentación refrigerios, publicidad y traslado de competidores. | $ 300.000 | | | | 6.075 | 22-07-2011 |
| 2011 | 747 | 65.034.987-3 | CLUB DE PESCA Y CAZA MUNICIPAL LOS PELICANOS | PROYECTO:CAMPEONATO ANIVERSARIO COMUNA DE SAN ANTONIO, adq. de implementos de pescar, trajes de pesca especiales, cortavientos gorros de pescadores y otros afines, además de transporte y premios.
| $ 300.000 | | | | 5.535 | 13-07-2011 |
| 2011 | 286 | 75.197.200-8 | CLUB DEPORTIVO ATLÉTCIO CULTURAL BALMACEDA | FINANCIAR EN PARTE CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN. | $ 500.000 | | | | 6.899 | 29-08-2011 |
| 2011 | 42 | 75.990.600-4 | CLUB DEPORTIVO CRISTO REY | financiar diversos gastos en viajes a los Panamericanos en Sao Paulo, Braisl, que irá en apoyo a la participante de Cinturon Negro | $ 200.000 | | Rendido | 07-11-2011 | 6.244 | 01-08-2011 |
| 2011 | 305 | 65.539.840-6 | CLUB DEPORTIVO DANES | Financiar viaje a Brasil Para paraticipación en Panamericanos WFK, gastos en pasajes aéreos.
| $ 800.000 | | Rendido | 26-08-2011 | 5.502 | 11-07-2011 |
| 2011 | 86 | 74.630.300-9 | CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA AVANCE DE SAN ANTONIO | Cancelación de derechos en la DOM. IMSA, por construcción tecchada en gimnasio de la institución. | $ 500.000 | | | | 6.900 | 29-08-2011 |
| 2011 | 736 | 65.034.748-k | CLUB DEPORTIVO LA FAMILIA | PROYECTO: : Vida Sana y Saludable. Gastos en implementos deportivos, y honorarios profesora Y equipo musical" | $ 500.000 | | Rendido | 29-11-2011 | 5.946 | 19-07-2011 |
| 2011 | 742 | 65,034,337-9 | CLUB DEPORTIVO LLO-LLEO KARATE DO | PROYECTO: IMPLEMENTACION vestuarios y equipamiento deportivo. Cheque extendido y entregado en oct. 2011- | $ 300.000 | | | | 5.929 | 19-07-2011 |
| 2011 | 32 | 71,571,800-6 | CLUB DEPORTIVO SAN LUIS | PROYECTO: Mantención de estructura, metalíca y pintura Sede de Rayuela, gastos de cemnetoe, palos, pizarreños,arena y gravilla, manos de obra. | $ 300.000 | | | | 5.926 | 19-07-2011 |
| 2011 | 391 | 65.679.020-2 | CLUB DEPORTIVO VILLA PACIFICO | Para financiar la participación en Juegos Panamericanos de Ajedrez en Cali-Colombia, entre los días 02 al 09 de julio 2011. Los montos solicitados serán íntegramente para ir en apoyo de la jugadora de ajedrez, Srta. Francisca Córdova, que participará en los Juegos Panamericanos, Colombia, Brasil y Perú en gastos de: pasajes, inscripción, alojamiento, tasa de embarque, alimentación. | $ 900.000 | | | | 5.049 | 24-06-2011 |
| 2011 | 738 | 65.020.176-0 | CLUB HOCKEY Y PATINAJE DE LA COSTA | PROYECTO: Escuela de patinaje, Gastos en: arriendo de cancha, recursos humanos, patines, cochas, rodilleras, canilleras, carro de trasnporte, pendon . | $ 1.000.000 | | | | 5.925 | 19-07-2011 |
| 2011 | 622 | 65.004.835-0 | CLUB SAN ANTONIO BICICROSS | FINANCIAMIENTO VIAJES COMPETENCIAS REGIONALES VIÑA DEL MAR , SANTIAGO. | $ 500.000 | | Rendido | 25-05-2011 | 3.410 | 15-04-2011 |
| 2011 | 622 | 65.004.835-0 | CLUB SAN ANTONIO BICICROSS | FINANCIAMIENTO DE VIAJES COMPETENCIAS REGIONALES Y NACIONALES, GASTOS EN: VIAJES A CHILLAN, TEMUCO, OSORNO, CONCEPCIÓN, VIÑA DEL MAR Y SANTIAGO.- | $ 1.000.000 | | | | 5.944 | 19-07-2011 |
| 2011 | 787 | 65.035.788-4, | CLUB SOCIAL CULTURAL DE ADULTO MAYOR VIDA NUEVA”, | Financiar adquisición de mediagua de 6x6 para uso de Sede Social.Cheque emitido y entregado en oct.2011. | $ 800.000 | | Rendido | 09-12-2011 | 8.098 | 17-10-2011 |
| 2011 | 131 | 71.651.700-4 | CLUB SOCIAL DESPORTIVO SAN ANTONIO UNIDO | SOLVENTAR CAMPEONATO DE TERCERA DIVISION EN GASTOS EN IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, ALIMENTACION,HOSPEDAJE A JUGADORES (LOCAL Y VISITAS), GASTOS EN TRASLADO AL NORTE Y SUR DEL PAIS,GASTOS MEDICOS Y OTROS DERIVADOS DE LA COMPETENCIA DE FORMACIÓN DE CADETES. | $ 5.000.000 | | Rendido | 07-07-2011 | 4.673 | 06-06-2011 |
| 2011 | 131 | 71671700-4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN ANTONIO UNIDO SAU | SOLVENTAR GASTOS EN COMPETENCIAS OFICIALES DE TERECERA DIVISIÓN TEMPORADA 2010 EN : ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, GASTOS O TRATAMIENTOS MEDICOS. ENTRE OTROS. | $ 5.000.000 | | Rendido | 27-05-2011 | 3.237 | 11-04-2011 |
| 2011 | 131 | 71.651.700-4 | CLUB SOCIAL Y DEPTVO SAN ANTONIO UNIDO | PROYECTO: Campeonato Tercera División: gastos en:Implementación deportiva, alimentación y hospedaje jugadores(local y visita), traslado Norte o Sur del País, gastos médicos y otros derivados de la competencia y formación de cadetes.
| $ 5.000.000 | | Rendido | 04-11-2011 | 5.534 | 13-07-2011 |
| 2011 | 499 | 65.898.920-0 | CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO SAN ANTONIO ATLÉTICO | FINANCIAR ANIVERSARIO DE LA INSTITUCIÓN EN ATENCIÓN AUTORIDADES LOCALES, DELEGACIONES, CENA EVENTO, CONTRATAR ORQUESTA Y SALA DE RECEPCIÓN PARA LOS INVITADOS | $ 1.000.000 | | | | 8.920 | 18-11-2011 |
| 2011 | 2 | 70.715.400-4 | COANIQUEM | PROYECTO : Cubrir gastos de insumos en rehabilitación clínicos, elementos para curacciones e intervenciones quirurgicas, de 50 pacientes de San Antonio. | $ 300.000 | | | | 5.947 | 19-07-2011 |
| 2011 | 589 | 72.923.500-8 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CUNCUMEN EL ASILO LA FLORESTA | FINANCIAR EL 50% DEL COSTO TOTAL DE UN GRUPO ELECTRONICO, SISTEMA GENERADOR AUXILIAR TRIFASICO DE 41 KVA PARA EVITAR SUBIDA Y BAJA DEVOLTAJES QUE DAÑAN LOS SISTEMAS, EN LAS LOCALIDADES DE EL ASILO Y LA FLORESTA. | $ 3.301.700 | | Rendido | 12-07-2011 | 3.509 | 18-04-2011 |
| 2011 | 721 | 65.588.200-6 | COMITÉ EDUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE SAN ANTONIO | Financiar viaje a santiago al Museo de la Memorio, Gastos en: pasajes ida y regreso , entre otros. | $ 200.000 | | Rendido | 11-03-2011 | 492 | 17-01-2011 |
| 2011 | 721 | 65.588.200-6 | COMITÉ EDUCACIONAL DE DERECCOS HUMANOS DE SAN ANTONIO | FINANCIAR GASTOS EN ALIMENTACIÓN PARA 100 PERSONAS EN CONFERENCIA NACIONAL DE EX-PRESOS POLITICOS, ACTIVIDAD A RELIAZAR EN SAN ANTONIO LOS 20 Y 19 DE MARZO 2011 | $ 300.000 | | | | 2.465 | 16-03-2011 |
| 2011 | 796 | 65.036.890-8 | COMITÉ HABITACIONAL EL RINCON DE CARLOS IBAÑEZ | APORTE DE DINERO PARA INGRESAR A LIBRETAS DE AHORRO DE LA VIVIENDA, PROYECTO POSTULADO PARA 08 BENEFICIARIOS AL MINVU. | $ 733.000 | | | | 9.391 | 09-12-2011 |
| 2011 | 798 | 65.065.640-7 | COMITÉ HABITACIONAL MIRANDO AL MAR | APORTE DE DINERO, PARA INGRESAR A LIBRETAS DE AHORRO DE LA VIVIENDA, POSTULACIÓN A CASA, SON 15 BENEFICIARIOS. | $ 1.137.042 | | | | 9.390 | 09-12-2011 |
| 2011 | 737 | 65,032,849-3 | COMITÉ HABITACIONAL VILLA LOS AROMOS DE SAN ANTONIO | PROYECTO. Luchando por nuestro Futuro: gastos en premios, mercadería, para realizar Bingos, Rifas, lotas, plao único, incrmentar los fondos. | $ 200.000 | | | | 5.970 | 20-07-2011 |
| 2011 | 788 | 65.041.475-6 | COMITÉ HABITACIONAL VILLA MIRADOR DEL MAIPO | FINANCIAR REPARACIÓN ACCESO DEL SECTOR MIRADOR DEL MAIPO, ADQ. DE 50 MTS. DE MAICILLO. | $ 200.000 | | | | 3.508 | 24-10-2011 |
| 2011 | 473 | 658825305 | COMITÉ MURGAS Y COMPARAS LAS PASCUERAS DORMILONAS | Financiar artículos de: ferretería, librería paquetería, géneros, art. de bazar, pasajes a Stgo. y dentro de la comuna, merienda, entre otros, para actividades de murgas y com parsas 2011. | $ 500.000 | | Rendido | 11-08-2011 | 478 | 17-01-2011 |
| 2011 | 688 | 65.018.849-7 | CONCEJO LOCAL EN SALUD TEJAS VERDES | PROYECTO: PROCONSTRUCCIÓN DE NUESTRO SALON MULTIUSO., gastos en trabajo vendido. cheque extendido y entregado en octubre 2011 | $ 400.000 | | | | 6.073 | 22-07-2011 |
| 2011 | 216 | 74.827.100-7 | CONFRATERNIDAD DE IGLESIA EVANGELICAS DE SAN ANTONIO | PROYECTO: Implementación Sede, Gastos en Noteboc, impresora, tinta, papel(resma), papel opalina | $ 200.000 | | Rendido | 05-01-2012 | 6.074 | 22-07-2011 |
| 2011 | 492 | 65,883,180-1 | CONJUNTO FOLKLÓRICO CHILE MI TIERRA | Proyecto: Garabación de CDy DVD, gastos en : Grabación de CD y DVD, Contrato de discografía por 2 años.
| $ 500.000 | | | | 6.382 | 04-08-2011 |
| 2011 | 750 | 65.031.758-0 | CONJUNTO FOLKLÓRICO LAS ORQUIDEAS | Proyecto: Equipamiento Vestuarios e instrumentos para presentaciones año 2011 | $ 500.000 | | Rendido | 15-12-2011 | 5.930 | 19-07-2011 |
| 2011 | 175 | 74546300-2 | CONJUNTO FOLKLORICO MILLACURA | Financia Proyecto: Millacura Muestra Chile, en la Provincia deParaguari, en Paraguaa, gastos en: alimentación traslado, alojamientos, gastos menores, pasajes y peajes. | $ 2.500.000 | | No rendido | | 5.942 | 19-07-2011 |
| 2011 | 175 | 74.546.300-2 | CONJUNTO FOLKLORICO MILLACURA | PROYECTO:: Millacura Muestra Chile, en Provicnia de Paraguarí, Gastos en: alimentación, locomoción y traslado (pasaje,peaje), alojamiento, gastos mentores. | $ 2.500.000 | | | | 5.942 | 19-07-2011 |
| 2011 | 389 | 65.042.530-8 | CONJUNTO FOLKLÓRICO PUERTO DE SAN ANTONIO | PROYECTO: Muestra Danza Floklorica, gastos en :arreglos florales, amplificación, iluminación, grabación de videos, alimentación, alojamienmtos, transportes, carros alegóricos, galvanos, diplomas, impresión de cartas y propagandas.
| $ 2.500.000 | | | | 5.610 | 13-07-2011 |
| 2011 | 735 | 65.016.741-4 | CONSEJO DESARROLLO LOCAL EN SALUD CENTRO DE REHABILITACIÓN SAN ANTONIO DE PADUA | PROYECTO : Implementar Taller: Gastos en materiales manualidades y Honorarios Profesor. | $ 200.000 | | | | 5.952 | 19-07-2011 |
| 2011 | 689 | 65.961.730-7 | CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO BARRIO ALTO CERRO ALEGRE | FINANCIAR CIERRE PERIMETRAL DEL CENTRO MULTIPROPÓSITO, QUE HA SIDO DAÑADO EN VARIAS OPORTUNIDADES POR ANTISOCIALES | $ 7.879.578 | | Rendido | 27-09-2011 | 2.197 | 09-03-2011 |
| 2011 | 689 | 65961730-7 | CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO BARRIO ALTO CERRO ALEGRE | Financiar Gastos personales de dirigentes Sr. Mario Ponce Badilla, quien ganó para representar a San Antonio en Concurso Las buenas Practicas, integración de los jóvenes al CUD del proggrama Quiero mi BArrio", en el País de Paraguay. | $ 150.000 | | | | 8.134 | 18-10-2011 |
| 2011 | 453 | 70.525.500-8 | CORO DEL PUERTO DE SAN ANTONIO | PROYECTO: Reparación Sede Coral, gastos en: Instalación cierre perimetral de la propiedadm arreglo de techumbre, reparación de cocina y servicios higienicos. | $ 1.000.000 | | | | 5.931 | 19-07-2011 |
| 2011 | 774 | 82.745.300-5 | CORPORACIÓN IGLESIAS DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA | PROYECTO: terminación de Iglesia. Gastos en cancelación de obra de manos, adquisición de bienes. Cheque extendido y cancelado en oct. 2011. | $ 500.000 | | | | 6.301 | 01-08-2011 |
| 2011 | 14 | 70.095.900-7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER. CONAC | PROYECTO : Implementar programa gastos en: Pañales, medicamentos e insumos para atención de 32 enfermos.Cheque extendido y entregado en oct. 2011.- | $ 1.000.000 | | | | 5.923 | 19-07-2011 |
| 2011 | 53 | 70.512.190-7 | CRUZ ROJA CHILENA SAN ANTONIO | PROYECTO equipo de radio con todos sus agregados: Gastos en: Equipo completo de amplificación.cHEQUE EMITIDO Y ENTREGADO EN OCTUBRE 2011. | $ 300.000 | | | | 7.508 | 23-09-2011 |
| 2011 | 61 | 85.547.500-1 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO | Financiar gastos en reparación de carros bombas, por incendios forestales. | $ 3.000.000 | | Rendido | 02-03-2011 | 6 | 05-01-2011 |
| 2011 | 61 | 82.547.500-1 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO | FINANCIAR GASTOS PROPIOS DE LA INSTITUCIÓN EN COMBUSTIBLES, SUELDOS, REPARACIÓN DE CARROS BOMBAS, SISTEMAS DE ALARMAS Y DE RADIO. | $ 7.000.000 | | Rendido | 08-08-2011 | 4.486 | 27-05-2011 |
| 2011 | 61 | 82.547.500-1 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO | PROYECTO Financiamiento Presupuestos Gastos de la Institución, Gastos en: Combustible, sueldos personal operativo, repaarción material mayor (carros bombas) sistema de alarmas(Edquipo de radio). cheque extendido y entregado en octubre 2011. | $ 8.000.000 | | Rendido | 10-11-2011 | 7.722 | 30-09-2011 |
| 2011 | 294 | 61.109.000-5 | DEFENSA CIVIL DE CHILE | PROYECTO Mantenimiento operativo y equip Sede Local San Antonio Gastos en: Telecomunicaciones, vestuarios y calzados, equipo y herramientas, sanidad, inventario insumos.. | $ 800.000 | | | | 6.275 | 01-08-2011 |
| 2011 | 17 | 70.267.000-4 | FUNDACION COANIL | PROYECTO: Implementación Sala Funcional y utilización de la comunidad: gastos en: utensilio de cocina, muebles de un dormitorio(velador,cama,sabanas, cumbrecamas). Juguetes funcionales, salida a la comunidad (conocer y utilizar comunidad: supermercado, cine, ferias, museos, etc.cheque extendido y entregado en oct. 2011. | $ 500.000 | | | | 5.953 | 19-07-2011 |
| 2011 | 191 | 74.714.700-0 | FUNDACION CEMA CHILE | PROYECTO: Fortalecimiento del Programa 2011 gastos en: mantención de casa y jardín, mastil con bandera, utensilios para capacitación en rubro alimentación, Honorarios del Programa, movilización e imprevistos. | $ 500.000 | | | | 6.268 | 01-08-2011 |
| 2011 | 217 | 71,628,200-7 | FUNDACIÓN DAMAS DE BLANCO | PROYECTO: Estamos Contigo" Gastos en : mueble de madera; pañales, utiles de aseo, ropa bebe, ropa interior, remedios. CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCTU.2011. | $ 300.000 | | | | 6.109 | 22-07-2011 |
| 2011 | 15 | 70.574.900-0 | FUNDACION INTEGRA | PROYECTO Atención de Jardines In fantiles de la Comuna, gastos en: Remuneraciones, alimentación, Gastos operacionales, Mat. Didácticos, equipamiento, Mant y Rep. Combustible, Transporte, Adm. Delegada. | $ 5.000.000 | | | | 6.616 | 17-08-2011 |
| 2011 | 417 | 73.051.300-3 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | para implementar Programa de Servicio en San Antonio, orientado a familias de Villa del Mar en reconstrucción (terremoto feb-10), gastos en: cancelación de honorarios profesionales, materiales de oficina, colaciones, traslado, telefonía Internet, movilización. | $ 5.000.000 | | | | 8.095 | 17-10-2011 |
| 2011 | 417 | 73.051.300-3 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | Para implementar Programa de Servicio en San Antonio, orientado a familias de Villa del Mar en reconstrucción (terremoto feb-10), gastos en: cancelación de honorarios profesionales, materiales de oficina, colaciones, traslado, telefonía Internet, movilización. CHEQUE EMITIDO Y ENTREGADO EN OCTUBRE 2011. | $ 5.000.000 | | | | 8.095 | 17-10-2011 |
| 2011 | 767 | 65,033,736-0 | GRUPO DEPORTIVO LAS DINAMICAS | PROYECTO: vestuario deportivo las dinamicas, GASTOS EN: vestuario para 25 personas, buzos completos y corta vientos.Cheque extendidoy entregado oct.2011. | $ 200.000 | | | | 5.939 | 19-07-2011 |
| 2011 | 677 | 65,013,769-8 | GRUPO NUEVO RENACER | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN VESTUARIO, Gastos en telas para confección de vestuario, hombre y mujer, compras de camisas y blusas. CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCTUBRE 2011. | $ 150.000 | | | | 6.072 | 22-07-2011 |
| 2011 | 460 | 75.638.000-1 | JUNTA DE VECINOS CLAUDIO ARRAU | PROYECTO: Para financiar reparción cancha en materiales de construcción, en adquisición de malla para cerco, piola, acvero, tensor, cemento fierro, pasadores, cables. | $ 600.000 | | | | 7.723 | 30-09-2011 |
| 2011 | 460 | 75.638.000-1 | JUNTA DE VECINOS CLAUDIO ARRAU | PROYECTO: ADQ. Construyendo cocina y compras de lavaplato, compras de áridos y materiales de ferreteria. | $ 300.000 | | | | 6.617 | 17-08-2011 |
| 2011 | 461 | 74,364,100-0 | JUNTA DE VECINOS "CANTERAS Y COLONIAS VERANIEGAS" | PROYECTO:Adq. de Mobiliario Sede Junta de Vecinos" Gastos en: 50 sillas en tubos cincado, cubierta formalita apilable y 1 mesa. cheque emitido y entregado en oct.2011- | $ 250.000 | | | | 6.016 | 21-07-2011 |
| 2011 | 40 | 65.078.260-7 | JUNTA DE VECINOS AGUAS BUENAS | REPARACIÓN DE CAPILLA DEL SECTOR EN MATERIALES DE COSNTRUCCIÓN. | $ 500.000 | | | | 8.580 | 04-11-2011 |
| 2011 | 285 | 65.016.280-3 | JUNTA DE VECINOS ALTO BARRANCAS | PROYECTO: TERMINO DE IMPLEMENTACIÓN URBANA, Gastos en: veredas, compras de materiales y utensilios de cocina.cheque extendido y entregado en oct.2011. | $ 300.000 | | | | 6.078 | 22-07-2011 |
| 2011 | 768 | 65.013.823-6 | JUNTA DE VECINOS ALTO DEL PUERTO | PROYECTO: Publicidad para participación Comunitaria: Gastos en: materiales de oficinas, megafonos.
| $ 200.000 | | | | 6.019 | 21-07-2011 |
| 2011 | 79 | 65,330,830-2 | JUNTA DE VECINOS BRUSELAS I | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN SEDE., adq. mesas, sillas, cocina, vajillas y otros. | $ 300.000 | | | | 8.099 | 17-10-2011 |
| 2011 | 593 | 65.002.948-8 | JUNTA DE VECINOS COLINAS DE LLOLLEO | APORTE PARA CUBRIR SALDO PENDIENTES DE 3UF C/U DE 264 SOLUCIONES HABITACIONALES DEL EX-COMITE HABITACIONAL LAS CHINITAS, CON UN TOTAL DE 792UF, (DEL DIA 02-08-08 $20.805). | $ 16.477.560 | | | | 9.161 | 29-11-2011 |
| 2011 | 619 | 65.003.577-1 | JUNTA DE VECINOS COLINAS DE LLOLLEO II | APORTE PARA CUBRIR SALDO PENDIENTES DE 3UF C/U DE 108 SOLUCIONES HABITACIONALES DEL EX-COMITE CASA ESPERANZA, CON UN TOTAL DE 324 UF, (DEL DIA 02-08-08 $20.2805). | $ 6.740.820 | | | | 9.160 | 29-11-2011 |
| 2011 | 260 | 65.412.710-7 | JUNTA DE VECINOS CUNCUMEN | PROYECTO: IMPLMENTACIÓN SERV. HIGIENICOS: Y COCINA. Adq. de sala de baño, muebles de cocina, compras de materiales de construcción para cocina y baño, materiales aridos, lamparas vajillas entre otros. | $ 300.000 | | | | 6.017 | 21-07-2011 |
| 2011 | 194 | 65,341,480-3 | JUNTA DE VECINOS GIRASOL | PROYECTO: CELEBRACIONES. Gastos en golosinas, bebidas, insumos para coctel. cheque emitido y entregado oct.2011- | $ 100.000 | | | | 6.096 | 22-07-2011 |
| 2011 | 210 | 75,982,400-8 | JUNTA DE VECINOS LA FLORESTA | PROYECTO: MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL GASTOS EN: Instalación de puerta y pintado de Sede, adq. mesas, sillas, puertas, pintura. | $ 233.900 | | | | 6.018 | 21-07-2011 |
| 2011 | 605 | 65.000.051-K | JUNTA DE VECINOS LA ROTONDA | PROYECTO: MEJORANDO N UESTRA SEDE: Gastos en materiales de ferreteria, mueble of. Insumos de materiales ofiocina. cheque emitido y entregado en oct. 2011- | $ 350.000 | | | | 6.384 | 04-08-2011 |
| 2011 | 166 | 65,939,490-1 | JUNTA DE VECINOS LAS ARAUCARIAS | PROYECTO: implementación sede: Gastos en: sillas y mesas. | $ 300.000 | | | | 6.263 | 01-08-2011 |
| 2011 | 55 | 65.322.480-K | JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS | PROYECTO:Inplemetación Sede: Adq. de : cocina, vajilla completa y utiles de esta, ademmás de materiales de oficina.Cheque emitido y entregado oct.2011. | $ 200.000 | | | | 6.079 | 21-07-2011 |
| 2011 | 67 | 71.518.900-1 | JUNTA DE VECINOS LAS DALIAS | PROYECTO: Implementación de mobiliario Cocina Sede | $ 200.000 | | | | 8.094 | 17-10-2011 |
| 2011 | 92 | 65,329,580-4 | JUNTA DE VECINOS LLOLLEO ALTO | PROYECTO : Cierre Perimetral de la sede Social" Gastos: 98 mts. De cierre vibrado a $ 15.000.- Adq. de 1 portón de fierro.CHEQUE EMITIDO Y ENTREGADO EN OCTUBRE DEL 2011. | $ 500.000 | | | | 6.013 | 21-07-2011 |
| 2011 | 146 | 75.601.300-9 | JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS | PROYECTO: IMPLEMETACIÓN SEDE: Gastos sillas mesa . | $ 200.000 | | Rendido | 20-12-2011 | 6.015 | 21-07-2011 |
| 2011 | 486 | 74.078.900-7 | JUNTA DE VECINOS LOS JAZMINES | PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN BIBLIOTECA SEDE JV.: gastos en: libros, material didácticos, enciclopedia, computador, material librería. | $ 200.000 | | Rendido | 12-12-2011 | 6.014 | 21-07-2011 |
| 2011 | 452 | 65.088.680-1 | JUNTA DE VECINOS MALVILLA | PROYECTO: DIA INOLVIDABLE DEL NIÑO, gastos en payasos, juegos, colaciones, regalos, tortas bebidas amplificación. Cheque extendiddo y entregado en oct. 2011. | $ 400.000 | | | | 6.012 | 21-07-2011 |
| 2011 | 244 | 73.517.800-8 | JUNTA DE VECINOS MIRADOR DE LA CAMPIÑA | PROYECTO: gastos en: Mesas y Sillas. | $ 200.000 | | | | 6.104 | 22-07-2011 |
| 2011 | 463 | 73.339.700-4 | JUNTA DE VECINOS PELANCURA | PROYECTO: CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO, gasto en; instalación de red húmeda, red eléctrica, colocar en piso, techumbre, puertas y ventanas. Cheque extendido y entregado en oct. 2011. | $ 200.000 | | | | 6.011 | 21-07-2011 |
| 2011 | 43 | 65,119,360-5 | JUNTA DE VECINOS POBLACION HOLANDA | proyecto. Implementación mobiliario Sede Social Población Gastos, en: sillas, mesas, cortinas, gastos en pasajes, pagos de fletes y artículos de librería. cHEQUE EMITIDO Y ENTREGADO EN OCT. 2011. | $ 400.000 | | | | 6.095 | 22-07-2011 |
| 2011 | 670 | 65,019,556-6 | JUNTA DE VECINOS QUEBRADA SAN PEDRO | PROYECTO: ADQ. DE SEDE PARA JUNTA S DE VECINOS: Gastos en compora de mediagua para habilitar sede. | $ 500.000 | | | | 6.270 | 01-08-2011 |
| 2011 | 304 | 65.538.640-8 | JUNTA DE VECINOS SAN ISIDRO VALLE ABAJO | PROYECTO: ADQ. DE TERRENO PARA SEDE. | $ 1.500.000 | | | | 6.271 | 01-08-2011 |
| 2011 | 358 | 75.965.890-6 | JUNTA DE VECINOS SAN PEDRO | Para financiar actividades en Fiesta San Pedro, gastos en: atención a los cantores y visitantes, comida, locomoción, bencina, gas y colaciones, además, de gastos en Sede en: amplificador, parlantes, micrófonos, pedestales para parlantes, audífono, D.V.D. estufa con galón y gas.
| $ 300.000 | | Rendido | 26-09-2011 | 5.048 | 24-06-2011 |
| 2011 | 587 | 65.827.060-5 | JUNTA DE VECINOS TODO ES POSIBLE | PROYECTO: creación de un conjunto folklórico infantil. Gastos en Pago de monitor, instrumentos musicales, vestuarios y colaciones en presentaciones. | $ 300.000 | | | | 6.009 | 21-07-2011 |
| 2011 | 610 | 75.994.370-8 | JUNTA DE VECINOS VILLA ESTORIL | PARTA FINANCIAR EN PARTE LA REPARACIÓN DE 12 ESCALERAS A 144 PROPIETARIO DE JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR. | $ 6.469.308 | | | | 5.008 | 22-06-2011 |
| 2011 | 714 | 65,014.160-1 | JUNTA DE VECINOS VILLA ITALIA LOS PINOS | PROYECTO Guardar archivos de los socios, listados de juguetes, cartas residencias. Gastos en : Computador mas impresora. cheque extendido y entregado mes octub 2011. | $ 250.000 | | | | 6.077 | 22-07-2011 |
| 2011 | 624 | 65.643.350-7 | JUNTA DE VECINOS VILLA LAS DUNAS | PROYECTO: Mejoramiento y finalización de trabajos realizados en el Centro Comunitarios de Institución: gastos en: Isntalación de 4 WC, lavamanos, instalación eléctrica, pasillo y baños, cancelación de mano de obra. | $ 550.000 | | | | 6.105 | 22-07-2011 |
| 2011 | 24 | 73.326.500-0 | JUNTA DE VECINOS VILLA MAR DE CHILE | PROYECTO: equipamiento sede social: Gastos en Amplificación.Cheque extendido y entregado en oct. 2011. | $ 150.000 | | | | 6.020 | 21-07-2011 |
| 2011 | 24 | 73.326.500-0 | JUNTA DE VECINOS VILLA MAR DE CHILE | PROYECTO: equipamiento sede social: Gastos en Amplificación.chequeextendido y entregado oct.2011- | $ 150.000 | | | | 6.020 | 21-07-2011 |
| 2011 | 12 | 75.299.500-1 | JUNTA DE VECINOS VILLA PRIMAVERA | PROYECTO: CUIDAR NUESTRO PATRIMONIO SOCIAL. Gastos en: Pintar Sede, arti. De ferretería. | $ 200.000 | | | | 6.094 | 22-07-2011 |
| 2011 | 758 | 65.039.618-9 | MURGAS Y COMPARSAS ALTO BELLAVISTA AGUAS SALADAS. | Para adquisición de materiales, insumos entre otros, para actividades de murgas y comparsas en año 2012 | $ 700.000 | | | | 8.310 | 24-10-2011 |
| 2011 | 125 | 74.133.200-0 | ORG. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA "OPEDIF" | PROYECTO: Mejorar la calidad de vida de los Discapacitados, gastos en: lavaplato, mueble cocina, vajilla, pasaje Santiago.Cheque extendidio y entregado en octubre del 2011. | $ 150.000 | | | | 6.098 | 22-07-2011 |
| 2011 | 724 | 65.029.897-7 | ORG.CIRCULO SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS EN RETIRO DE GENDARMENRÍA DE CHILE | PROYECTO: Adquirir y entregar conocimientos a nuestro socios y a la comunidad , gastos en: material didácticvos, material para charlas, giatría, Psicología, otros que eduque a la 3era. Edad. Cheque extendido y entregado en octubre. | $ 200.000 | | | | 5.965 | 20-07-2011 |
| 2011 | 557 | 65,980.590-1 | ORGANIZACIÓN CASA DE RESTAURACIÓN LA ROCA VIVA EN VIDA NUEVA EN CRISTO JESÚS | PROYECTO: "taller de estructura metálicas: gastos en : máquina soldadora, material de trabajo ; cancelación de consumos basico (energía eléctrica por los trabajos), Honorarios educador de estudio, ceremonia de graduación.Cheque extendido y entregado oct.2011. | $ 300.000 | | | | 5.936 | 19-07-2011 |
| 2011 | 450 | 65.823.970-8 | ORGANIZACIÓN DE AYUDA AL ENFERMO RENAL AMIGAS SOLIDARIAS | PROYECTO: adquirir medicamentos, premios y rifas. Gastos en : medicamentos , mercadería premios lotas y rifas y regalos navidad para los pacientes. | $ 400.000 | | Rendido | 17-11-2011 | 5.940 | 19-07-2011 |
| 2011 | 571 | 65.000.942-8 | ORGANIZACIÓN DE MUJERES EMANUEL | PROYECTO: Labores y manualidades con mano de mujer, gastos en : utensilio de reporteria, moldes blondas y otros insumos, telas, cintas cajas.cheque extendido y entregado octubre 2011. | $ 100.000 | | | | 6.264 | 01-08-2011 |
| 2011 | 105 | 65.014.690-5 | ORGANIZACIÓN DISCAPACITADOS DE SAN ANTONIO | Financiar viaje a Congreso Nacional de la Discapacidad, a realizarse en la Ciudad de Iquique en la primera quincena de abril del 2011, gastoas a realizar en: pasajes de ida y regreso, estadia e inscripciones. | $ 600.000 | | | | 2.964 | 31-03-2011 |
| 2011 | 455 | 65.836.550-9 | ORGANIZACIÓN PARA LA AYUDA A LA DISCAPACIDAD CASA DEL COLOR | PROYECTO: Musica y Pintura: Gastos en instrumentos musicales, pintura y mat. De oficinas. | $ 500.000 | | | | 6.272 | 01-08-2011 |
| 2011 | 731 | 65.019.995-2 | ORGANIZACIÓN SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA LAS TRES MARIAS | PROYECTO Apoyo implementación cocina hogar de Ancianos" Gastos en: Mano de obra para instalación de implementación | $ 300.000 | | | | 5.967 | 20-07-2011 |
| 2011 | 474 | 65.891.320-4 | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MURGAS Y COMPARSAS SOR TERESA | Financiar articulos de : ferretería, librería, supermercado, bencina, fletes, género, hilos, locomoción, entre otros, en actividades de murgas y comparsas 2011. | $ 500.000 | | | | 486 | 17-01-2011 |
| 2011 | 604 | 65,982,980-0 | RED DE MUJERES EMPREDENDEDORAS DE SAN ANTONIO | PROYECTO :Mujer,cultura, artesanía y difusión: gastos en : materiales de oficinas:tinta papel, etc, infraestructura para mejorar prsentación del grupo (marketing y presentación) Insumos y materiales para producir.Cheque emitido y entregado en oct. 2011. | $ 200.000 | | | | 5.937 | 19-07-2011 |
| 2011 | 181 | 71.196.100-3 | ROPERO HOSPITALIZADO DAMAS DE AMARILLO | PROYECTO: INSUMOS Y SUMINISTROS, GASTOS EN : Vestuario, adulto , niños y bebnes, pañales, adultos y niños, toallas, zapatillas levantar, pijamas, camisas de dormir, artículos de aseo,te azucar, juguetes, cascabeles, pasta dental, articulos de oficinas. Cheque emitido y entregado en octubre del 2011. | $ 300.000 | | | | 5.941 | 19-07-2011 |
| 2011 | 9 | 65,109.670-7 | SINDICATO DE TRABAJADOREAS INDEPENDIENTES ENCARNADORAS, FILETEADORAS Y RAMOS AFINES "FUERZA DE ARAUCO" | PROYECTO: CRECIENDO JUNTO AL MAR: Adq. de Zinc liso, para construcción de mesosnes, (encarnado), palos, tablas, clavos, bisagras, mercaderías para socias escasos recursos. | $ 400.000 | | | | 5.938 | 19-07-2011 |
| 2011 | 773 | 65,022,939-8 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES QUERER ES PODER | PROYECTO:UNIÓN FUERZA Y TRABAJO, gastos en: implemento para mejorar nuestro trabajo, en sillas, mesas y quitasoles. CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO EN OCT.2011 | $ 100.000 | | | | 6.274 | 01-08-2011 |
| 2011 | 618 | 65,960.920-7 | TALLER AEROBIC PACIFIC | PROYECTO: : Taller aerobica" Gastos en: 12 pares de mancuernas, 10 balones de pilates y equipo minicomponente.cheque extendido y entregado en oct. 2011. | $ 500.000 | | | | 5.932 | 19-07-2011 |
| 2011 | 769 | 65.008.125-0 | TALLER EL BAUL DE LAS ABUELITAS | PROYECTO:Financiar trabajos de mantelería y tejidos, gastos en maquina de coser, genero materiales de insumos. | $ 250.000 | | | | 7.507 | 23-09-2011 |
| 2011 | 668 | 65,014,866-5 | TALLER FOLKLORICO CUECARTE | PROYECTO: Monitor de Cueca Huasa Taller Folklórico, gastos en : Honorario Monitor
| $ 500.000 | | | | 5.612 | 13-07-2011 |
| 2011 | 336 | 739714001 | UNIÓN COMUNAL ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE SAN ANTONIO | FINANCIAR MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SEDES SOCIALES Y DEPORTIVAS, E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVAS A OTROS CLUBES. | $ 10.000.000 | | | | 4.783 | 10-06-2011 |
| 2011 | 3 | 72.726.100-1 | UNION COMUNAL DE CENTRO DE MADRES | PROYECTO: CON UNA SEDE HERMOSA TRABAJAMOS ENTUSIASMADA, gastos en: pinturas, brochas, escritorio, sillas, mesas, insumos de tejidos.CHEQUE EXTENDIDO Y ENTREGADO OCT.2011 | $ 700.000 | | | | 5.962 | 20-07-2011 |
| 2011 | 57 | 74.510.900-4 | UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR | PROYECTO: Trabajando con alegria, gastos en: material de oficina y mercadería para comedor.CHEQUE EN OCTUBRE 2011. | $ 400.000 | | | | 5.973 | 20-07-2011 |
| 2011 | 47 | 71.388.000-0 | UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE SAN ANTONIO | PROYECTO: financiamiento de actividades de trabajo y funcionamiento, gastos en: Materiales de oficinas, actividades, etcx, gastos básicos,personal administrativos, materiales de aseo, reparaciones de local, mantención de camioneta, gastos de participación en reuniones, congresos, capacitaciones a nivel Provincial, regional y Nacional. Cheque extendido y entregado en el mes de oct.2011. | $ 3.000.000 | | | | 5.961 | 20-07-2011 |
| 2011 | 124 | 72.923.400-1 | UNIÓN COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE DISCAPACITADOS DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO | FINANCIAR IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, GASTOS EN TRALASDO DENTRO DE LA CIUDAD, MATERIALES INHERENTES AL VIAJE. | $ 1.000.000 | | | | 4.084 | 11-05-2011 |
| 2011 | 76 | 71.694.700-9 | UNION DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE SAN ANTONIO | PROYECTO: "Reparación Sede-Taller UNPADE, GASTOS EN : material árido, ladrillos, cemento, fierros, alambre, madera y clavos. | $ 500.000 | | | | 6.068 | 22-07-2011 |
| 2011 | 65 | 70.323.500-K | VOLUNTARIAS DE HOSPITAL DAMAS DE ROJO | PROYECTO: Actividad Anual, Gastos en: medicamentos, recetas, útiles de aseo personal, pañales adultos y niños etc. Y 1 Premio Bingo. | $ 500.000 | | Rendido | 07-12-2011 | 5.927 | 19-07-2011 |
| 2010 | 379 | 65407800-9 | “CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO GABRIEL COLIPI DE SAN ANTONIO” | Para financiar gastos en: proyectos de mejorar las prácticas de los patinajes, cancelación de honorarios de profesor, vestimentas y compras de bolsos para los patines.
OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ 10-11-10 | $ 375.000 | | Rendido | 30-03-2011 | 7.616 | 27-09-2010 |
| 2010 | 654 | 650126297 | AGRUPACIÓN COMPARSAS CERRO ALEGRE | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO MURGAS Y COMPARSAS 2010 | $ 400.000 | | Rendido | 30-04-2010 | 7.966 | 31-12-2009 |
| 2010 | 506 | 65901260-k | AGRUPACIÓN AMIGOS DE LA MUSICA SAN ANTONIO | ABASTECER NECESIDADES DE LA ORQUESTA MUNICIPAL EN INSTRUMENTOS, UNIFORMES, MANTENCIÓN, MOVILIZACIÓN ENTRE OTROS. OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓN CON FECHA 19-11-10. | $ 1.000.000 | | | | 7.514 | 22-09-2010 |
| 2010 | 574 | 65.003.236-5 | AGRUPACIÓN COMPARSA CALETA DE PESCADORES DE SAN ANTONIO | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 27-09-2010 | 8.020 | 25-06-2009 |
| 2010 | 656 | 650189639 | AGRUPACIÓN CULTURAL DE MURGAS Y COMPARSA LAS ACACIAS DE LLO-LLEO | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 30-03-2010 | 7.968 | 31-12-2009 |
| 2010 | 7969 | 65.877.970-2 | AGRUPACIÓN CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVA LOS HECHICEROS | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS | $ 400.000 | | Rendido | 05-04-2010 | 7.969 | 31-12-2009 |
| 2010 | 374 | 75.706.700-5 | agrupación de amigos de la biblioteca y la cultura. | Para contrato de servicios de asesoria para la correcta ejecución del proyecto en la actividad de la 11ª FERIA DEL LIBRO USADO DE SAN ANTONIO, en : publicidad, arriendo contrato de artistas, logística, invitación, librero, relaciones públicas, entreotros. | $ 600.000 | | Rendido | 29-09-2010 | 6.892 | 23-08-2010 |
| 2010 | 374 | 75.706.700-5 | AGRUPACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA Y LA CULTURA” | Para financiar la deudecima feria del libro usado en San Antonio- 2010 en: pago honorarios escritores, arriendo de equipo amplificación e iluminación entre otros. | $ 1.000.000 | | Rendido | 13-01-2011 | 7.865 | 08-10-2010 |
| 2010 | 678 | 650135547 | AGRUPACIÓN DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS DE SAN ANTONIO | PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTES. OBS. CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 23-11-10- | $ 500.000 | | Rendido | 01-08-2011 | 7.587 | 24-09-2010 |
| 2010 | 706 | 65.025.581-K, | AGRUPACIÓN DE JUBILADOS TRIPULANTES OPER. MAR.Y MONT.DE LA EXCAJA DE PREV. DE LA MAR. MERCANTE NACIONAL SECCIÓN TRIOMAR, Y OTROS COMO ACTIVOS Y PASIVOS.”, | Para financiar honorarios de enfermera de la institución.
obs.: CHEQUE SE EXTENDIO CON FECHA 10-11-10 | $ 500.000 | | Rendido | 25-02-2011 | 7.713 | 01-10-2010 |
| 2010 | 687 | 650183487 | AGRUPACIÓN LAS PEQUEÑAS DIVINAS | PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, CONFECCIÓN DE TRAJES EN PRESENTACIONES Y UN EQUIPO DE MUSICA. OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 19-11-10 | $ 100.000 | | Rendido | 07-01-2011 | 7.588 | 24-09-2010 |
| 2010 | 655 | 65.007.021-6 | AGRUPACIÓN MURGAS Y COMPARSAS BELLAVISTA BRASIL | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 05-04-2010 | 7.970 | 31-12-2009 |
| 2010 | 333 | 74.140.800-9 | ASOC. COMUNAL DE BASQUETBOL DE SAN ANTONIO | FINANCIAR Campeonato de Temoprada de verano 2010 | $ 3.000.000 | | Rendido | 29-01-2010 | 992 | 29-01-2010 |
| 2010 | 558 | 65.484.110-1 | ASOC. DE FUNCIONARIOS AUX. DE SERV. MENORES Y AUX. DE PARV. DE EDUCA. MUNICIPAL DE SAN ANTONIO | FINANCIAR CELEBRACIÓN DIA DEL ASISTENTE EDUCACIÓN. | $ 500.000 | | Rendido | 17-11-2010 | 7.245 | 07-09-2010 |
| 2010 | 552 | 65.993.940-1 | ASOC. DE FUNCIONARIOS DE EDUCACIÓN MUNICIPALIZADA DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO | FINANCIAR CELEBRACÓN DIA DEL ASISTENTE EDUCACIÓN | $ 500.000 | | Rendido | 16-12-2010 | 7.592 | 24-09-2010 |
| 2010 | 199 | 74.891.800-0 | ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA I.MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | FINANCIAR FIESTA DE NAVIDAD DE LOS SOCIOS INSTITUCION. | $ 4.000.000 | | Rendido | 31-12-2010 | 7.327 | 10-09-2010 |
| 2010 | 365 | 65.335.150-5 | ASOC. DE FUTBOL PUERTA DEL PACIFICO | para financiar reparación y mantención de recintos deportivos que son 13 clubes asociados, además de adquisición de materiales de oficinas, útiles de aseo, transporte, traslado fuera de la zona de la asoc. y clubes dptvos., remuneración secretaria, honorarios de árbitros, colaciones. | $ 5.000.000 | | Rendido | 11-01-2011 | 8.138 | 18-10-2010 |
| 2010 | 365 | 65.336.150-5 | ASOC. DE FUTBOL PUERTA DEL PACIFICO | para financiar reparación y mantención de recintos deportivos que son 13 clubes asociados, además de adquisición de materiales de oficinas, útiles de aseo, transporte, traslado fuera de la zona de la asoc. y clubes dptvos., remuneración secretaria, honorarios de árbitros, colaciones.
SE CANCELA LA 2DA. Y 3RA. CUOTA CON PRESUPUESTO AÑO 2011 | $ 10.000.000 | | Rendido | 11-01-2011 | 8.138 | 18-10-2010 |
| 2010 | 54 | 71.183.900-3 | ASOC. DE RAYUELA DE SAN ANTONIO | PARA ACTIVIDADES CAMPEONATO DE ELIMINATORIA REGIONALES, EN ADQ. DE PREMIOS. | $ 150.000 | | Rendido | 31-08-2010 | 1.901 | 22-03-2010 |
| 2010 | 333 | 731408009 | ASOCIACIÓN UNICIÓN COMUNAL DE BASQUETBOL DE SAN ANTONIO | PARA FINANCIAR GASTOS EN ESCUELA ABIERTA PARA NIÑOS TODO EL AÑO, CURSO ARBITROS Y ENTRENADORES, GASTOS OPERACIONALES.OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ 23-11-10.- | $ 2.000.000 | | Rendido | 07-01-2011 | 7.724 | 01-10-2010 |
| 2010 | 617 | 82982900-2 | CAMARA DE COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO DE SAN ANTONIO | PREMIO PARA REALIZAR UN BINGO DE LA INSTITUCIÓN. | $ 100.000 | | Rendido | 30-12-2010 | 8.802 | 17-11-2010 |
| 2010 | 657 | 65.017.118-7 | CENTRO CULTURAL RECREATIVO MURGAS Y COMPARSAS LLO-LLEO CENTRO | FINANCIAR GASTOS EN CARNAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 12-04-2010 | 7.974 | 31-12-2009 |
| 2010 | 403 | 65756080-4 | CENTRO CULTURAL RECREATIVO MURGAS Y COMPARSAS TEJAS VERDES | FINANCIAR CARNAVAL DED VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 31-03-2010 | 7.973 | 31-12-2009 |
| 2010 | 426 | 65768720-0 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO FOLKLÓRICO "TIERRA NUESTRA" | PARA IMPLEMETANCIÓN DEVESTIMENTA, HONORARIOS DE MONITOR, FINANCIAR VIAJES DENTRO Y FUERA DE LA ZONA.CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 23-11-10.- | $ 500.000 | | Rendido | 13-01-2011 | 7.716 | 01-10-2010 |
| 2010 | 568 | 659481804 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO UNIÓN OBRERA | ADQ. DE UN DATA SHOW, DVD PARA CHARLAS EN CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 19-11-10- | $ 400.000 | | Rendido | 27-12-2010 | 7.512 | 22-09-2010 |
| 2010 | 544 | 65.827.410-4 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL "PLAZA DEL FOLCKORE | financiar fiestas folklóricas de todos los domingos del año en la plaza de Llolleo en: vestuarios, calzados, transporte, arriendo de amplificación, atención grupos folklóricos (fletes, arriendo de buses, entre otros). | $ 1.000.000 | | Rendido | 17-11-2010 | 7.241 | 07-09-2010 |
| 2010 | 673 | 65930520-8 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL HEN KAI PAN | FINANCIAR LA PRIMERA PELICULA EN SAN ANTONIO. OBS. CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 23-11-10- | $ 500.000 | | Rendido | 23-03-2011 | 7.642 | 28-09-2010 |
| 2010 | 575 | 65.003.146-6 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LLUVIA FÚNEBRE | FINANCIAR PARTE DE VIAJE A BRASIL, Y DE ADQUISICIÓN: CD.INSUMOS MUSICALES, GRABACIÓN DE VIDEO, MOVILIZACIÓN, LIENZOS, GASTOS HONORARIOS, POR GIRA DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2010. | $ 250.000 | | | | 5.530 | 07-07-2010 |
| 2010 | 544 | 658274014 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL PLAZA DEL FOLKLORE" | para financiar exclusivamente la Participación de la Srta. FRANCISCA CÓRDOVA MELÉNDEZ de 9 años de edad, quien participará invitada por la Federación de Ajedrez de Chile a participar en el Torneo Sudamericano Sub 10 a realizarse en Sucre Bolivia, del 1 al 07 de Diciembre 2010, quien representa a San Antonio.
Para gastos en: pasajes aéreos ida y regreso para 2 personas, alojamiento y comida.
| $ 500.000 | | Rendido | 29-12-2010 | 9.012 | 25-11-2010 |
| 2010 | 585 | 65957650-3 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, RECREATIVOS LOS ANDES | PARA CANCELACIÓN HONORARIO DE PROFESOR.OBS. CHEQUE SE EXTENDIO 23-11-10- | $ 600.000 | | Rendido | 06-12-2010 | 7.515 | 22-09-2010 |
| 2010 | 565 | 65.910.460-1 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y RECREATIVO MURGAS Y COMPARSAS CERRO ARENA | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 26-03-2010 | 7.972 | 31-12-2009 |
| 2010 | 649 | 65.916.870-7 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVO, MURGAS Y COMPARSAS VILLAS LAS DUNAS. | FINANCIAR CARENAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 16-04-2010 | 7.971 | 31-12-2009 |
| 2010 | 471 | 657833509 | CENTRO CULTURALL, SOCIAL Y RECREATIVO ESFUERZO SIN FRONTERAS | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 30-04-2010 | 7.967 | 31-12-2009 |
| 2010 | 405 | 657600709 | CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL, RECREATIVO Y DETVO. CERRO PLACILLA | FINANCIAR GASTOS EN ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DE VERANO 2010 EN MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 15-04-2010 | 7.963 | 31-12-2009 |
| 2010 | 70 | 65030330K | CENTRO DE MADES PRIMAVERA | Para financiar materiales, reparación y cambio fachada de sede institución.
OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ EL 15-11-10 | $ 200.000 | | Rendido | 13-01-2011 | 7.589 | 24-09-2010 |
| 2010 | 675 | 65018300-2 | CENTRO DE MADRES JUAN XXIII | FINANCIAR IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALE DE CONFECCIÓN DE SABANAS, MANTELES, CORTINAS, PARA OBTENER BENEFICIOS ENTRE LAS SOCIAS.OBS.: CHEQUE CON FECHA 19-11-10 | $ 250.000 | | Rendido | 30-12-2010 | 7.715 | 01-10-2010 |
| 2010 | 315 | 65.468.780-3 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BASICA CUNCUMEN G-474 | Financiamiento de bencina para furgón escolar que transporta estudiantes desde Cuncumén, valle Arriba, Valle Abajo, ida y regreso, equivalente a 150 lts. de petróleo en forma mensual, a contar de junio hasta diciembre del 2010. | $ 507.000 | | Rendido | 12-01-2011 | 6.647 | 13-08-2010 |
| 2010 | 651 | 65.002.601-2 | CENTRO DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES CULTURALES GALACTIKA” | Para abrir espacios culturales en las poblaciones, adquisición de equipos de sonidos, micrófonos, caja acústica y pedestales. | $ 200.000 | | Rendido | 11-03-2011 | 7.422 | 16-09-2010 |
| 2010 | 266 | 65423170-2 | CIRCULO DE AMIGOS DEL HOGAR VILLA MARIA | ADQUSICIIÓN DE UN REFRIGERADOR PARA EL HOGAR. | $ 220.000 | | Rendido | 18-01-2011 | 8.542 | 04-11-2010 |
| 2010 | 298 | 65.521.880-7 | CIRCULO DE CAMPEONES Y CUEQUEROS DE SAN ANTONIO | Financiar el XII Campeonato nacional de cueca husa y danza represntativa regional, categoría mini infantil San Antonio, entre los días 3,4 y 5 de Septiempre 2010. Los gastos a efecvtuarse serán: alimentación, estadía, conjuntos, animador, traslado. amplificación, iluminación, trofeos, diplomas. | $ 350.000 | | Rendido | 21-12-2010 | 6.924 | 25-08-2010 |
| 2010 | 497 | 65.631.100-2 | CLUB ADULTO MAYOR VIDA PLENA | Para financiar taller de manualidades en adquisición de: lanas, esterilla, agujas, hilo, género, movilización, colación, cancelación monitora.
obs. CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 10-11-10. | $ 200.000 | | Rendido | 28-03-2011 | 7.718 | 01-10-2010 |
| 2010 | 107 | 70562000-8 | CLUB AEREO DE SAN ANTONIO | Para cubrir gastos de traslado en un avión ambulancia de las FF.AA, a funcionario municipal accidentado, Sr. Rafael Chacón Vera, desde la Ciudad de Valdivia. | $ 1.500.000 | | Rendido | 11-01-2011 | 9.406 | 20-12-2010 |
| 2010 | 107 | 70.562.000-8 | CLUB AÉREO DE SAN ANTONIO | Para financiar compra e instalación de un elemento electrónico para ubicación satelital en caso de accidente, obligatorio por la DGAC. | $ 500.000 | | Rendido | 26-11-2010 | 7.420 | 16-09-2010 |
| 2010 | 224 | 75.202.300-k | CLUB ATLÉTICO DE SAN ANTONIO” | Para financiamiento de viáticos, pasajes y equipamiento deportivo, para asistir a las distintas eventos pedestre a desarrollarse en el país.
OBS. CHEQUE SE EXTENDIÓ EL 10-11-10 | $ 450.000 | | Rendido | 09-06-2011 | 7.645 | 28-09-2010 |
| 2010 | 377 | 65.582.150-7 | CLUB ATLÉTICO PACIFICO | Para financiar gastos en: traslado, estadía, colación de atletita Liliana Plaza y su apoderado en competencias nacionales 3 veces por sem. en la ciudad de Valparaíso, Santiago, Temuco, Arica, Pto. Montt, La Serena, etc. | $ 200.000 | | Rendido | 29-12-2010 | 7.533 | 23-09-2010 |
| 2010 | 629 | 65008986-3 | CLUB DE ADULTO MAYOR PURÍSIMO CORAZÓN DE MARÍA | FINANCIAR MEJORAMIENTO DE INSFRAESTRUCTIRA DE CAPILLA DEL SECTOR. OBS.: CHEQUE SE EXTENDION CON FECHA 23-11-10- | $ 250.000 | | Rendido | 30-12-2010 | 7.726 | 01-10-2010 |
| 2010 | 97 | 70.929.700-7 | CLUB DE CAZA Y PESCA LOS GAVILANES | Para financiar gastos en apoyo a deportista destacado Sr. Lucio Cornejo, en adquisición de: platillos, indumentaria, cartuchos, entre otros, por participación en campeonatos nacionales y circuitos. Esta subvención se entrega bajo la condición de ser entregada al deportista Sr. Lucio Cornejo a través de un Recibo Conforme junto a las facturas de las adquisiciones correspondientes.
| $ 300.000 | | Rendido | 11-03-2011 | 7.421 | 16-09-2010 |
| 2010 | 667 | 757516004 | CLUB DE HUASO SAN JUAN | FINANCIAR ARREGLO DE GRADERIA MEDIA LUNA, MATERIALES DE FERRETERÍA, MADERAS YOBRA DE MANO. OBS. CHEQUE SE EXTENDIO 11 DE NOV. 2010. | $ 500.000 | | Rendido | 01-02-2011 | 7.720 | 01-10-2010 |
| 2010 | 84 | 73.610.000-2, | CLUB DE JOCKEY Y PATINAJE ARTÍSTICO MONTEMAR” | Para financiar gastos en: Traslado a deportista a dos campeonatos, gastos en gastos honorarios, cancelación de viajes:(Santiago-San Antonio), colaciones y gastos de administración.
OBS.: Cheque se extendio el 10-11-10
| $ 375.000 | | Rendido | 07-01-2011 | 7.615 | 27-09-2010 |
| 2010 | 554 | 65989070-4 | CLUB DE LIEBRADORES DE SAN ANTONIO | Para financiamiento de implementación deportiva | $ 250.000 | | Rendido | 18-04-2011 | 7.712 | 01-10-2010 |
| 2010 | 80 | 659346109 | CLUB DE PESCA CAZA Y LANZAMIENTO ALAS Y MAR DE SAN ANTONIO | Para financiar gastos en premiación, recibimiento con almuerzo y desayunos en Campeonato de pesca deportiva dos modalidades, en la Comuna de San Antonio. | $ 200.000 | | Rendido | 31-03-2011 | 8.891 | 19-11-2010 |
| 2010 | 318 | 71799000-5 | CLUB DE PESCA Y CAZA "CAZAMAR" | Financiar Reparación de techumbre, pintado, empastado de muros, confeccíon de campana y extrator de cocina, mejoramiento de holl de reuniones, adq. de sillas mesas y materiales de oficinas.OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ 23-11-10.- | $ 300.000 | | Rendido | 09-06-2011 | 7.643 | 28-09-2010 |
| 2010 | 449 | 651694205 | CLUB DEPORTIVO DE LUCHA LIBRE HWE HARDCORE WRESTLING REVOLUTIÓN | PARA FINANCIAR COLCHONETAS. OBS. CHEQUE SE EXTENDIÓ 23-11-10.- | $ 300.000 | | | | 7.722 | 01-10-2010 |
| 2010 | 705 | 65.003.114-8 | CLUB DEPORTIVO DE MOUNTAINBIKE LOS QUELTEHUES MTV | Para financiar implementos deportivos. | $ 200.000 | | Rendido | 06-04-2011 | 8.139 | 18-10-2010 |
| 2010 | 556 | 74630400-5 | CLUB DEPORTIVO LA PATAGUILLA | Para la continuidad de construcción de distintas áreas del recinto Sede. OBS. CHEQUE CON FECHA 28-12-10 | $ 350.000 | | Rendido | 24-03-2011 | 7.637 | 28-09-2010 |
| 2010 | 69 | 75202300-k | CLUB DEPORTIVO LLOLLEO | Para financiar reparación de infraestructura del recinto deportivo. | $ 300.000 | | Rendido | 30-03-2011 | 8.412 | 27-10-2010 |
| 2010 | 56 | 72116100-5 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL GOBERNACIÓN | FINANCIAR GASTOS EN REPARACIÓN DE SERV. HIGIENICOS DE LA INSTITUCIÓN.OBS.: CHEQUE SE GIRÓ 23-11-10- | $ 500.000 | | Rendido | 17-12-2010 | 7.614 | 27-09-2010 |
| 2010 | 622 | 65.004.835-0 | CLUB SAN ANTONIO BICICROSS | FINANCIAR ACTIVIDADES EN CAMPEONATO OFICIAL DE FEDERACIÓN CHILENA DE BICICROSS, REALIZADO EN EL PARQUE DYR DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO | $ 200.000 | | Rendido | 16-09-2010 | 4.443 | 14-06-2010 |
| 2010 | 622 | 65.004.835-0 | CLUB SAN ANTONMIO BICICROSS | FINANCIAR VIAJES POR COMPETENCIAS NACIONALES Y REGIONALES. | $ 500.000 | | Rendido | 16-11-2010 | 7.595 | 24-09-2010 |
| 2010 | 499 | 658989200 | CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO SAN ANTONIO ATLÉTICO | para financiamiento en lanzamiento oficial centenario diciembre 2010 gastos en Cena y Orquesta, diplomas, galvanos, medalla, para campeonato amistosos con clubes de Viña del Mar, Rapel, y otros. | $ 550.000 | | Rendido | 11-03-2011 | 9.132 | 29-11-2010 |
| 2010 | 131 | 716517004 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN ANTONIO UNIDO | PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMPETENCIA OFICIALES DE TERCERA DIVISIÓN TEMPORADA 2010 EN TRASLADO AL NORTE O SUR DEL PAIS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, GASTOS MEDICOS O TRATAMIENTOS MEDICOS.OBS.: 1ERA. CUOTA GIRADO 23-11-10 de M$ 2.000.- y 2da. Cuota girada en Enero del 2011 por M$ 3.000.- | $ 5.000.000 | | Rendido | 05-04-2011 | 8.699 | 11-11-2010 |
| 2010 | 676 | 65.969.530-8 | COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA PASAJE SANTA MARTA | Financiamiento para compra de regalos o premios para actividad de rifas y materiales de oficina para hacer o confección de rifar para reunir fondos para el comité.
OBS.: DEJA SIN EFECTO D.A. 7862 POR NO HACER EFECTIVO EL APORTE LA INSTITUCIÓN. | $ 150.000 | | Rendido | 01-08-2011 | 7.862 | 08-10-2010 |
| 2010 | 378 | 65643630-1 | Comité Habitacional de Discapcitados Cristo del Maipo | Financiar saldos de m uros de contención, solución aguas lluvias para población Cristo del maipo. | $ 11.056.756 | | Rendido | 21-10-2010 | 3.616 | 12-05-2010 |
| 2010 | 473 | 65.882.530-5 | COMITE MURGAS Y COMPARSAS "LAS PASCUERAS DORMILONAS" | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 16-04-2010 | 7.965 | 31-12-2009 |
| 2010 | 573 | 65.003.256-K | COMITÉ SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL MURGAS Y COMPARSAS ALTO 30 DE MARZO | FINANCIAR CARNAVAL D VERANO 2010 MURGAS Y COMPARSAS. | $ 400.000 | | Rendido | 07-04-2010 | 8.019 | 31-12-2009 |
| 2010 | 03 | 72.726.100-1 | COMUNAL DE CENTROS DE MADRES | Para financiar reparación de baño y cocina, más insumos para el 2 año de curso de cocina.
OBS. CHEQUE SE EXTENDIO 10-11-10. | $ 500.000 | | Rendido | 13-01-2011 | 7.641 | 28-09-2010 |
| 2010 | 507 | 659238101 | CONCEJO CAPILLA SAN JOSE DE CALASANZ | Para financiar arreglo y reparación techumbre, sala de reunión y salón capilla, II etapa. oBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE 2010 | $ 300.000 | | Rendido | 14-01-2011 | 7.534 | 23-09-2010 |
| 2010 | 688 | 65018849-7 | CONCEJO LOCAL EN SALUD TEJAS VERDES | INSUMOS EN CONSTRUCCIÓN DE BOX PARA LA ENTREGA DE LECHA ADULTOS MAYORES Y NIÑOS. | $ 300.000 | | Rendido | 20-01-2011 | 7.864 | 08-10-2010 |
| 2010 | 216 | 74827100-7 | CONFRATERNIDAD EVANGELICAS DE SAN ANTONIO | PARA FINANCIAR DATA SHOW COMPUTADOR Y MULTIFUNCIONAL.Cheque extendido y entregado en oct.2011. | $ 200.000 | | Rendido | 05-01-2011 | 7.725 | 01-10-2010 |
| 2010 | 175 | 74.546.300-2 | CONJUNTO FOLKORICO MILLACURA | Para Financiar: vestimentas, instrumentos musicales, micrófono, locomoción, materiales de oficina colaciones y otros.
OBS.: CHEQUE CON FECHA 09-11-10 | $ 500.000 | | Rendido | 15-03-2011 | 8.140 | 18-10-2010 |
| 2010 | 664 | 650044568 | CONJUNTO FOLKLORICO AYEKANTUN | PARA FINANCIAR ADQ. DE GUITARRAS, BOMBO, LEGUERO, PANDEROS Y TORMENTOS.OBS. CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 19-11-10 | $ 300.000 | | Rendido | 31-12-2010 | 2.639 | 28-09-2010 |
| 2010 | 389 | 650425308 | CONJUNTO FOLKLORICO PUERO DE SAN ANTONIO | Finalizar proyecto en actividades en “Encuentro de Danza Latinoamericana“ a desarrollarse en la Comuna de San Antonio, gastos en: Arreglos florales; Amplificación, Iluminación, Cena Aniversario para 100 personas, Alojamientos y alimentación por 6 días, transportes y Carros alegóricos. | $ 1.200.000 | | Rendido | 14-01-2011 | 9.480 | 22-12-2010 |
| 2010 | 389 | 65.042.530-8 | CONJUNTO FOLKLÓRICO PUERTO DE SAN ANTONIO | Para actividades en “Encuentro de Danza Latinoamericana“ a desarrollarse en la Comuna de San Antonio, gastos en: Arreglos florales; Amplificación, Iluminación, Cena Aniversario para 100 personas, Alojamientos y alimentación por 6 días, transportes y Carros alegóricos. | $ 2.000.000 | | Rendido | 19-11-2010 | 6.646 | 13-08-2010 |
| 2010 | 453 | 70.525.500-8 | CORO PUERTO DE SAN ANTONIO” | Para en actividad “Los Coros cantan al Bicentenario, gastos en: alimentación hospedaje, traslado de coros, impresiones, estímulo, amplificación entre otros. | $ 650.000 | | Rendido | 14-12-2010 | 7.266 | 08-09-2010 |
| 2010 | 14 | 700959007 | CORPORACIÓN NACIONAL DEL CANCER | FINANCIAR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA ATENCIÓN DE ENFERMOS TERMINALES.OBS.: CHEQUE CON FECHA 23.11-10 | $ 500.000 | | Rendido | 15-03-2011 | 7.423 | 16-09-2010 |
| 2010 | 53 | 705121907 | CRUZ ROJA CHILENA DE SAN ANTONIO | FINANCIAR 2 MESAS Y 40 SILLAS PARA LA INSTITUCIÓN. OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ EL 23-11-10.- | $ 500.000 | | Rendido | 03-12-2010 | 7.328 | 10-09-2010 |
| 2010 | 61 | 82.547.500-1 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO | SUBVENCION PARA FINANCIAR PARTE DE LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA LA INSTITUCION EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD COMO: COMBUSTIBLE , REPARACION DE MATERIALES, SUELDOS Y LEYES SOCIALES RADIOPERADORES Y CONDUCTORES-CUARTELEROS, SISTEMA DE ALARMAY EQUIPO DE RADIO.
| $ 7.000.000 | | Rendido | 02-12-2010 | 7.419 | 16-09-2010 |
| 2010 | 61 | 82547500-1 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO | para financiar gastos operacionales de la institución como: combustibles, reparación de materiales, sueldo cuartelero, leyes sociales, radioperadores, conductores, sistema de alarma y equipo radio de la institución. | $ 4.000.000 | | Rendido | 02-12-2010 | 7.419 | 16-09-2010 |
| 2010 | 294 | 611090005 | DEFENSA CIVIL DE CHILE | PARA FINANCIAR IMPLEMENTOS NECESARIOSDE SEDE LOCAL DE SAN ANTONIO, QUE PERMITAN APOYAR EN FORMA EFICIENTE Y EFICAZ A LA ORGANIZACIÓN. OBS.: CHEQUE SE EXCTENDIÓ CON FECHA 19-11-10. | $ 800.000 | | Rendido | 31-12-2010 | 7.517 | 22-09-2010 |
| 2010 | 623 | 65007224-3 | ESCUELA DE DANZA MODERNA DE SAN ANTONIO | Para adquisición de telas para vestuarios, confección, sistema de sonido. Transporte al Festival de Iquique en los días 25 al 30 de Octubre del 2010. | $ 1.000.000 | | Rendido | 30-08-2011 | 8.678 | 10-11-2010 |
| 2010 | 17 | 702670004 | FUNDACIÓN COANIL | ADQUISICIÓN DE COMPUDORES, UN NOTEBOK MATERIALES DE OFICINAS, PARA QUE LOS ALUMNOS ADQUIERAN CONOCIMIENTOS COMPUTACIONALES.OBS.:CHEQUE SE EXTENDIÓN 23-11-10.- | $ 500.000 | | Rendido | 29-12-2010 | 7.513 | 22-09-2010 |
| 2010 | 15 | 70.574.900-0 | FUNDACIÓN INTEGRA | PARA SOLVENTAR FUNCIUONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES, PRINCIPITO, PRINCESITA Y ARCO IRIS. EN MATERIALES DE ASEO, INSUMOS Y MATERIAL DIDACTICOS- | $ 700.000 | | Rendido | 31-12-2011 | 3.021 | 22-04-2010 |
| 2010 | 15 | 70574900-0 | FUNDACIÓN INTEGRA | PARA FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES DE. EL PRINCIPITO, LA PRINCESITA Y ARCO IRIS AÑO 2010, GASTOS EN : REMUNERCIONES, ALIMENTACIÓN,OPERACIONALES, MATERIALES DIDACTICOS, EQUIPAMIENTOS, MAT Y REPARACIÓN, COMBUSTIBLE,TRANSPORTE, ADM. DELEGADA. | $ 4.000.000 | | Rendido | 03-01-2011 | 8.619 | 08-11-2010 |
| 2010 | 417 | 73.051.3003 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | FINANCIAR PROGRAMA DE SERVICIO PAÍS AÑO 2010, EN LA LOCALIDAD DE CUNCUMEN SEGUN CONVENCIO LOS QUE SERÁN OCUPADOS EN ARRIENDO DE CASAS E INTERNET, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE AOFICINAS, PASAJES DE TRASLADO DESDE CUNCUMEN A SAN ANTONIO, VALPARAÍSO, SANTIAGO, ENTRE LOTRAS COMUNAS Y TODOS LOS GASTOS INHERENTES AL BUNE FUNCINAMIENTO DEL PROGRAMA
| $ 4.000.000 | | Rendido | 21-12-2010 | 4.595 | 17-06-2010 |
| 2010 | 417 | 73051300-3 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | Financiar Programa de Servicio País año 2010, en la Localidad de Cuncumén según Convenio los que serán ocupados en : arriendo de casas e Internet, para adquisición de materiales de oficina, pasajes de traslado desde Cuncumén a San Antonio, Valparaíso, Santiago entre otras Comunas y todos los gastos inherentes al buen funcionamiento del Programa. | $ 900.000 | | Rendido | 20-05-2011 | 9.585 | 27-12-2010 |
| 2010 | 417 | 73051300-3 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | Para Implementar Estrategia de Intervención Social con las familias damnificadas por el terremoto (febrero 2010) en Villa del Mar. Gastos en materiales de oficina, traslado, arriendo de casa, teléfono, celular, Internet, cancelación de honorarios (monitores), arriendo de equipos, colaciones a usuarios del programa, entre otros. Los gastos serán a contar de los meses de diciembre 2010, enero a marzo del 2011. (Según Convenio entre el Municipio y la Fundación Nac. Sup. De la Pobreza). | $ 1.500.000 | | Rendido | 08-05-2011 | 9.589 | 27-12-2010 |
| 2010 | 417 | 73.051.300-3 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DELA POBREZA | FINANCIAR PORGRAMA DEL SERVICIO PAISA AÑO 2010, CORREPSONDE ANCTICIPO CONVENIO, ADQ. MATERIALES DE OFIFINA, TRASLADO DESDE CUNCUMEN A SAN ANTONIO Y ARRIENDO DE CASAS E INTERNET. | $ 500.000 | | Rendido | 25-05-2010 | 2.380 | 08-04-2010 |
| 2010 | 643 | 659423502 | JUNTA DE VECINOS BELLO HORIZONTE | PARA FINANCIAR CIERRE PERIMETRAL DE SEDE SOCIAL. | $ 300.000 | | Rendido | 14-03-2011 | 8.704 | 11-11-2010 |
| 2010 | 593 | 650029488 | JUNTA DE VECINOS COLINAS DE LLOLLEO | FINANCIAR IMPLEMENTACIÓN DE SEDE EN: COCINA, FOGONES, VAJILA, HERVIDOR, MUEBLES ETC. OBS: CHEQUE SE EXTENDIÓ EL 23-11-10. | $ 300.000 | | Rendido | 12-04-2011 | 7.719 | 01-10-2010 |
| 2010 | 619 | 650035771- | JUNTA DE VECINOS COLINAS DE LLO-LLEO II | FINANCIAR IMPLEMENTACIÓN EN COMUTACION Y UTENSILIO EN GENERAL. | $ 250.000 | | Rendido | 14-01-2011 | 8.971 | 23-11-2010 |
| 2010 | 30 | 65.013.550-4 | JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS | PARA FINANCIAR ALARMA DE SEDE SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN.
OBS. CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 101-11-10 | $ 300.000 | | Rendido | 21-02-2011 | 7.717 | 01-10-2010 |
| 2010 | 358 | 759907906 | JUNTA DE VECINOS LAS COOPERATIVAS | FINANCIAR ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA REUNIONES DELA INSTITUCIÓN. OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ 19-11-10. | $ 250.000 | | Rendido | 17-12-2010 | 7.532 | 23-09-2010 |
| 2010 | 146 | 75601300-9 | JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS | Para financiar implementación de sede social en: cocina de 4 platos, muble cocina y hervidor. | $ 110.000 | | Rendido | 31-03-2011 | 9.563 | 21-12-2010 |
| 2010 | 486 | 74078900-7 | JUNTA DE VECINOS LOS JAZMINES | FINANCIAR ADQUSICIÓN DE 10 SILLAS PARA LA SEDE SOCIAL.OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 23.11.10.- | $ 200.000 | | Rendido | 13-01-2011 | 7.714 | 01-10-2010 |
| 2010 | 452 | 65088680-1 | JUNTA DE VECINOS MALVILLA | PARA FINANCIAR REDECORACIÓN DE SEDE EN VAJILLA E IMPLEMENTOS DE OFICINAS. | $ 300.000 | | Rendido | 14-01-2011 | 9.003 | 23-11-2010 |
| 2010 | 19 | 75981920-9 | JUNTA DE VECINOS MIRADOR BERNARDO O´HIGGINS | PARA FINANCIAR IMPLEMENTACIÓN SEDE EN: COCINA Y EQUIPO MUSICAL. OBS.: CHEQUE SE ENTENDIÓ 9-12-10 | $ 150.000 | | Rendido | 02-03-2011 | 7.721 | 01-10-2010 |
| 2010 | 244 | 73517800-8 | JUNTA DE VECINOS MIRADOR DE LA CAMPIÑA | Financiar Implementación en su Sede: 1 Horno Industrial.OBS.: Cheque se extendió con fecha 23-11-10 | $ 200.000 | | Rendido | 06-01-2011 | 7.701 | 01-10-2010 |
| 2010 | 187 | 71420000-3 | JUNTA DE VECINOS SAN JUAN DE LLOLLEO | Para financiar construcción de Santo de San Juan Baustista. | $ 500.000 | | Rendido | 12-05-2011 | 7.698 | 01-10-2010 |
| 2010 | 358 | 75.965.890-6 | JUNTA DE VECINOS SAN PEDRO | FINANCIAR FIESTA SAN PEDRO EN GASTOS EN LOCOMOCIÓN, BENCINA Y COLACIONES ENTRE OTROS. | $ 200.000 | | Rendido | 31-08-2010 | 4.596 | 17-06-2010 |
| 2010 | 358 | 75965890-6 | JUNTA DE VECINOS SAN PEDRO | IMPLEMENTACION SILLAS PARA LA SEDE.
OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓN CON FECHA 10.11-10 | $ 100.000 | | Rendido | 16-12-2010 | 7.586 | 24-09-2010 |
| 2010 | 587 | 658270605 | JUNTA DE VECINOS TODO ES POSIBLE | PARA FINANCIAR ANIVERSARIO, NAVIDAD, PUBLICIDAD, TRANSPORTE Y COLACIÓN.OBS. CHEQUE SE EXTENDIÓ EL 23-11-10. | $ 200.000 | | Rendido | 03-05-2011 | 7.594 | 24-09-2010 |
| 2010 | 143 | 65.281.980-k | JUNTA DE VECINOS UNIÓN TEJAS VERDES | REPARARACIÓN DE SEDE, PINTURA, CANBIO DE TECHUMBRES, SILLAS ETC. | $ 400.000 | | Rendido | 21-03-2011 | 8.570 | 27-12-2010 |
| 2010 | 31 | 74.442.400-3 | JUNTA DE VECINOS VICTOR DOMINGO SILVA | Para financiar cierre perimetral del terreno de la sede. | $ 300.000 | | Rendido | 31-03-2011 | 7.759 | 01-10-2010 |
| 2010 | 24 | 73326500-0 | JUNTA DE VECINOS VILLA MAR DE CHILE | FINANCIAR EQUIPAMIENTO DE SEDE: SILLAS, ESCRITORIO, BIBLIOTECA, MUEBLE DE COCINA.OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 23-11-10.- | $ 150.000 | | Rendido | 13-01-2011 | 7.585 | 24-09-2010 |
| 2010 | 12 | 75.299.500-1 | JUNTA DE VECINOS VILLA PRIMAVERA | FINANCIAR GASTOS, CONSUMOS BASICOS, AGUA POTABLE, ADEUDADO HACE 6 MESES EN LA SEDE SOCIAL. | $ 360.000 | | Rendido | 26-01-2011 | 249 | 13-01-2010 |
| 2010 | 55 | 65322480k | JUNTA DEVECINOS LAS CAMELIAS | FINANCIAR REPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN EN MATERIALES DE TECHUMBRE POR COLAPSO DE TERREMOTO Y CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA.OBS. CHEQUE SE EXTENDIÓ 23-11-10. | $ 500.000 | | Rendido | 14-01-2011 | 7.246 | 07-09-2010 |
| 2010 | 260 | 65412710-7 | JUNTAS DE VECINOS CUNCUMEN | PARA FINANCIAR REPARACIÓN DE AMBULACIA E IMPLEMENTACIÓN DE SU SEDE SOCIAL | $ 200.000 | | Rendido | 28-03-2011 | 8.970 | 23-11-2010 |
| 2010 | 627 | 659746905 | ORG. DE PACIENTES FAMILIARES Y AMIGOS CON DISCAPACIDAD DE SAN ANTONIO | PARA FINANCIARIMPLEMENTACIÓN TALLER DE AMASANDERIA. OBS. CHEQUE SE EXCTENDIÓN CON FECHA 23-11-10.- | $ 200.000 | | Rendido | 18-01-2011 | 8.137 | 18-10-2010 |
| 2010 | 128 | 71855800K | ORG. NO VIDENTES DE SAN ANTONIO | Para financiar alfabetización para ciegos, materiales de oficinas, computadores, impresora, locomoción.OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ EL 15-11-10 | $ 400.000 | | Rendido | 14-01-2011 | 7.591 | 24-09-2010 |
| 2010 | 455 | 658385509 | ORG. PARA LA AYUDA A LA DISCAPACIDAD CASA DEL COLOR | Para financiar pintura, para pintado de la sede, mesas, sillas, artículos de of. Materiales para artes manuales, trabajos con los niños discapacitados.OBS.: CHEQUE SE EXTENDIO 15-11-10 | $ 600.000 | | Rendido | 13-01-2011 | 7.617 | 27-09-2010 |
| 2010 | 672 | 650199952 | ORG. SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVA LAS TRES MARIAS | Para adquisición de un refrigerador (premio Bingo), con la finalidad de reparar la casa de hogar de larga estancia. | $ 200.000 | | Rendido | 17-12-2010 | 7.618 | 27-09-2010 |
| 2010 | 683 | 65994680-7 | ORGANIZACIÓN CULTURAL Y SOCIAL DE MUEJRES CLUB DE LULU | Para fiananciar maquinarias y materia prima necesaria para poder realizar talleres de costura y tejido. Cheque de fecha 03-12-10 | $ 300.000 | | Rendido | 28-03-2011 | 7.703 | 01-10-2010 |
| 2010 | 450 | 65823970-8 | ORGANIZACIÓN DE AYUDA AL ENFERMO RENAL AMIGAS SOLIDARIAS | para financiamientos, apoyo a enfermos y sus familias con remedios, traslados, adq. de género para confección de trajes de las voluntarias institución.
ODS.: CHEQUE SE EXTENDIÓN CONFECHA 10-11-10. | $ 300.000 | | Rendido | 17-12-2010 | 7.646 | 28-09-2010 |
| 2010 | 628 | 650063929 | ORGANIZACIÓN DE DISCAPACIDAD NUEVA LUZ SAN ANTONIO | PARA FINANCIAR MOBILIARIO, GENERO Y EQUIPAMIENTO TECNOL. EN PROYECTOS DE APOYO A LAS DIFICULTADES DELA DISCAPACIDAD. OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 19-11-10 | $ 300.000 | | Rendido | 14-01-2011 | 7.535 | 23-09-2010 |
| 2010 | 105 | 65.014.690-5 | ORGANIZACIÓN DISCAPACITADOS DE SAN ANTONIO “ODISAN | Para financiar materiales de oficinas, estandarte, mobiliario. | $ 200.000 | | Rendido | 12-01-2011 | 7.590 | 24-09-2010 |
| 2010 | 474 | 65.891.320-4 | ORGNIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MURGAS Y COMPARSAS SOR TERESA | FINANCIAR CARNAVAL DE VERANO MURGAS Y COMPARSAS 2010. | $ 400.000 | | Rendido | 06-06-2010 | 7.964 | 31-12-2009 |
| 2010 | 4 | 72101000-7 | PRODEMU | PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO EN ADQ. DE 1 COCINA DE 6 PLATOS, UTENSILIOS PARA CAPACITACIÓN EN EL RUBRO DE ALIMENTACIÓN, 1 FOTOCOPIADOS, CANCELACIÓN DE HONORARIOS , MATERIALES, MOVILIZACIÓN E IMPREVISTOS. OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ 23-11-10. | $ 1.500.000 | | Rendido | 30-12-2010 | 7.702 | 01-10-2010 |
| 2010 | 464 | 65875640-0 | RADIO CLUB HUGO ROA SANTANDER DE SAN ANTONIO | FINANCIAR ENCUENTRO NACIONAL DE RADIOAFICIONADOS A RELAIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO. GASTOS EN COCTEL. | $ 300.000 | | Rendido | 31-05-2011 | 8.787 | 16-11-2010 |
| 2010 | 181 | 71196100-3 | ROPERO DEL HOSPITALIZADO DAMAS AMARILLO | PARA APOYO A PACIENTE HOSPITALIZADOS, NIÑOS JOVENES Y ADULTOS EN VESTUARIOS E INSUMOS DELA INSTITUCIÓN.
OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ 10-11-10. | $ 300.000 | | Rendido | 07-01-2011 | 7.644 | 28-09-2010 |
| 2010 | 713 | 737138003 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES PESCADORES ARTESANALES DE MEDIANA ALTURA PUERTECITO N º 1 SAN ANTONIO | Financiamiento para asistir a Congreso entre los días 24, 25 y 26 de noviembre del 2010, en la localidad de Caldera, gastos en movilización e inscripción en el evento. | $ 200.000 | | Rendido | 21-12-2010 | 9.133 | 29-11-2010 |
| 2010 | 320 | 82547503-6 | TERCERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO | Aporte para la reconstrucción del Cuartel de Bomberos de Llo-lleo | $ 500.000 | | | | 8.803 | 17-11-2010 |
| 2010 | 184 | 731418004 | UNIÓN COMUNAL ASOC. DE BEISBOL Y SOFTBOL DE SAN ANTONIO | Para ejecución de obra: contratación de maquinarias para mov. de tierra, rep. de estructuras y enrejados, limpieza del campo, rep. de graderías. adq de : implementos deportivos; maicillo para cancha, tablones, pinturas, accesorio para rep. de enrejados, perfiles/tubo para cackstop y toldos. Mat. de of. útiles de aseo, planillas de anotación partidos.cheque se extendión 03-12-10
| $ 1.000.000 | | Rendido | 28-03-2011 | 7.636 | 28-09-2010 |
| 2010 | 67 | 75510900-4 | UNIÓN COMUNAL DE CLUBES ADULTO MAYOR | FINANCIAR ABARROTES Y VAJILLA PARA LA SEDE.OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ CON FECHA 23-11-10.- | $ 500.000 | | Rendido | 25-03-2011 | 7.638 | 28-09-2010 |
| 2010 | 47 | 713880000 | UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS | PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE TRABAJO DE LA U.COMUNA DE JJVV., ADEMAS DE LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y CONGRESOS A NIVEL PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL EN MATERIALES DE OFICINAS, ASEO, REPARACIÓN DEL LOCAL, MANTENCIÓN DE CAMIONETA, GASTOS EN CONSUMOS BASICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS.OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓ 23.11-10 | $ 3.000.000 | | Rendido | 15-03-2011 | 7.755 | 04-10-2010 |
| 2010 | 295 | 75.940.210-3 | UNIÓN COMUNAL DE MUJERES JEFAS DE HOGAR | FINANCIAR HONORARIOS DE MONITORAS, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO, MOBILIARIO, INSUMOS DE OFICINAS ENTRE OTROS.
OBS.: CHEQUE SE EXTENDIÓN CON FECHA 10-11-10. | $ 300.000 | | Rendido | 29-12-2010 | 7.723 | 01-11-2010 |
| 2010 | 124 | 72.923.400-1 | UNIÓN COMUNAL DE ORG. DE DISCAPACITADOS DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO | Financiar asistencia al Congreso de Discapacidad a la CViudad de Quillota en gastos en inscripciones, alojamientos, alimentación, arriendo de vehiculo para traslado.
| $ 500.000 | | Rendido | 12-01-2011 | 6.891 | 23-08-2010 |
| 2010 | 76 | 71.694.700-9 | UNIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS MENTALES DE SAN ANTONIO “UNPADE” | Para adquición de material para confección de bolsas plásticas y pintura en género.
OBS.: CHEQUE SE EXTENDIO CON FECHA 10-11-10. | $ 300.000 | | Rendido | 17-12-2010 | 7.613 | 27-09-2010 |
| 2010 | 65 | 70323.500-K | VOLUNTARIAS DE HOSPITAL DAMAS DE ROJO | FINANCIAMIENTO DE ADQUISICIÓN DE RECETAS, UTILES DE ASEO, PAÑALES DE NIÑOS Y ADULTOS, ADEMÁS DE PREMIO BINGO.
OBS.: CHEQUE SE EXTENDIO CON FECHA 10-11-10.- | $ 300.000 | | Rendido | 11-01-2011 | 7.640 | 28-09-2010 |
| 2009 | 374 | 75.706.700-5 | AGRUPACIÓN AMIGOS DE LA BIBLIOTECA Y LA CULTURA | RELIZACIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO EN SU IX VERSIÓN. | $ 2.000.000 | | Rendido | 11-11-2009 | 3.377 | 27-05-2009 |
| 2009 | 505 | 65901260-K | AGRUPACIÓN AMIGOS DE SAN ANTONIO | Adquisición instrumentos musicales, movilización alimentos, cena en Concierto de Gala 2009 | $ 1.800.000 | | Rendido | 01-02-2010 | 4.561 | 03-07-2009 |
| 2009 | 574 | 65003236-5 | AGRUPACIÓN COMPARSA CALETA LOS PESCADORES DE SAN ANTONIO”, R | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 |  | Rendido | 12-12-2009 | 579 | 21-09-2009 |
| 2009 | 468 | 65877970-2 | AGRUPACIÓN CULTURAL, SOCIAL RECREATIVA LOS HECHICEROS” | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 31-03-2009 | 519 | 20-02-2009 |
| 2009 | 558 | 65.484.110-1 | ASOC DE FUN AUX. DE S. M. Y AUX | Actividades dia del asistente Educacion | $ 400.000 | | Rendido | 23-12-2009 | 3.772 | 27-05-2009 |
| 2009 | 333 | 73140800-9 | ASOC. COMUNAL DE BASQUETBOL DE SAN ANTONIO | Para Reparación de cancha, implemetación deportiva, gastos operacionales por Campeonato y apoyo en M$ 400. para traslado de jugadoras fuera de la zona. | $ 6.400.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 4.097 | 09-07-2009 |
| 2009 | 333 | 73140800-9 | ASOC. DE BASQUETBOL DE SAN ANTONIO” | Financiamiento Campeonato de Temporada de Verano 2009. | $ 2.988.000 | | Rendido | 30-04-2009 | 868 | 22-01-2009 |
| 2009 | 199 | 74891800-0 | ASOC. DE FUNCIONARIOS DE LA SALUD DE LA I.MUNCIPALIDAD DE SAN ANTONIO” | Financiamiento paseo de funcionarios departamento de la salud municipal. | $ 3.000.000 | | Rendido | 24-11-2009 | 7.253 | 24-11-2009 |
| 2009 | 552 | 65.993.940-1 | ASOC. DE FUNCIONNARIOS DE EDUC. MM. S.A. ( Auxiliares ) | financiar actividades de Celebracion dia del asistente en Educacion
| $ 500.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 3.771 | 27-05-2009 |
| 2009 | 590 | 65610540-1 | ASOC. DE JUB. Y MONT. DE EX-PESCADORES DE ARRASTRE RR.SS ASOC. GREMIAL S.A | Financiar reparación y pintados de serv. higiénicos de la institución. | $ 1.102.000 | | Rendido | 09-11-2009 | 3.799 | 28-05-2009 |
| 2009 | 284 | 71473000-2 | ASOC. DE PENSIONADOS DEL SERVICIO SEGURO SOCIAL SSS | Adquisición de materiales de construcción, que será utilizado en ampliación y mejoramiento de sede de la in stitución. | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.717 | 22-05-2009 |
| 2009 | 54 | 71.183.900-3 | ASOC. DE RAYUELA DE SAN ANTONIO | FINANCIAR ACTIVIDADES EN CAMPEONATO DE RAYUELA FUERA DE LA ZONA. | $ 2.000.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.693 | 22-05-2009 |
| 2009 | 365 | 65336150-5 | ASOC. DEPORTIVA FUTBOL PUERTA DEL PACIFICO | Para gastos de adecuación de infraestructura de clubes afiliados a la institución, premiación campeonato 2009, apertura y clausura, selección Sub-17. | $ 13.262.000 | | Rendido | 24-02-2010 | 4.142 | 20-05-2009 |
| 2009 | 199 | 75.891.800-0 | Asociación de Funcionarios de la Salud Municipalizada de San Antonio | Finanaciamiento fiesta de navidad de los socios. | $ 3.000.000 | | Rendido | 24-11-2009 | 582 | 21-01-2009 |
| 2009 | 523 | 65980290-2 | BALLER FOLKLÓRICO ADULTO MAYOR SAN ANTONIO CHILE | PAra gastos en cancelación de honorarios profesor de baile. | $ 1.000.000 | | Rendido | 07-12-2009 | 3.809 | 28-05-2009 |
| 2009 | 319 | 65.518.670-0 | C. PADRES Y APOD. ESC. POETA P. NERUDA | Adq. De inst.musicales y can. Monitor
| $ 300.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.767 | 27-05-2009 |
| 2009 | 617 | 82982900-2 | CAMARA DE COMERCIO Y DETALLISTA | Premio Bingo. | $ 150.000 | | Rendido | 06-07-2009 | 3.203 | 28-04-2009 |
| 2009 | 203 | 75983830-0 | CENTRO CULTURAL AMIGOS DE LA MUSICA Y EL ARTE AMAR. | Gastos y mantenimientos de instrumentos musicales y adquisición de insusmos. | $ 1.500.000 | | Rendido | 14-12-2009 | 3.868 | 29-05-2009 |
| 2009 | 275 | 65443580-4 | CENTRO CULTURAL ARTÍSTICO “BAFOSAN”, | Para financiamiento de viaje en transporte a la Ciudad de La Serena. | $ 950.000 | | Rendido | 17-07-2009 | 869 | 22-01-2009 |
| 2009 | 275 | 65443580-4 | CENTRO CULTURAL ARTÍSTICO BAFOSAN | Adquisición de vestuario, alojamiento, alimentación, viaje fuera y dentro del paíso, por intercambio cultural. | $ 5.000.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 5.004 | 27-07-2009 |
| 2009 | 568 | 65948180-4 | CENTRO CULTURAL DEPORTIVO UNIÓN OBRERA | Financiar adquisición de sillas para la institución. | $ 550.000 | | Rendido | 25-08-2009 | 3.193 | 28-04-2009 |
| 2009 | 544 | 6582T7410-4 | CENTRO CULTURAL PLAZA DEL FOLKLORE | Financiar adquisición de sillas, confecicón de camarines, escenarios, vestimentas y calzados folklóricos, transporte, colaciones, amplificación, coctel y movilización. | $ 2.000.000 | | Rendido | 28-12-2009 | 3.791 | 28-05-2009 |
| 2009 | 426 | 65768720-0 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO FOLKLORICO TIERRA NUESTRA. | Finaciar adqusición de instrumentos musicales. | $ 500.000 | | Rendido | 01-12-2009 | 3.544 | 22-05-2009 |
| 2009 | 585 | 65.957.650-3 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO Y DEPORTIVO LOS ANDES | FINANCIAR ARRIENDO DE UN BUS PARA VIAJE DE LA INSTITUCIÓN. | $ 500.000 | | Rendido | 19-11-2009 | 3.702 | 22-05-2009 |
| 2009 | 513 | 65.825.330-1 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y EDUCATIVO AYUDA-ANDO | CANCELACIÓN DE HONORARIO EXPOSITOR, ADQ. DE UN TV, DVD E INSUMOS. DECRETO ALCALDICIO Nº 6790 DE 26-10-09 | $ 350.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 6.790 | 26-10-2009 |
| 2009 | 471 | 65783350-9 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVO ESFUERZO SIN FRONTERAS | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 30-03-2009 | 3.788 | 20-01-2009 |
| 2009 | 565 | 65910460-1 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVO MURGAS Y COMPARSA CERRO ARENA | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 12-03-2009 | 515 | 20-01-2009 |
| 2009 | 565 | 65910460-1 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y RECREATIVO MURGAS Y COMPARSA CERRO ARENA” | Para gastos varios de la institución. | $ 300.000 | | Rendido | 31-07-2009 | 2.793 | 09-04-2009 |
| 2009 | 412 | 65761830-6 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LA MICRO LLO-LLEO ALTO | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 02-04-2009 | 526 | 02-04-2009 |
| 2009 | 575 | 65003146-6 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LLUVIA FÚNEBRE” | Para financiar parte de viaje a Brasil. | $ 500.000 | | Rendido | 20-10-2009 | 1.111 | 03-02-2009 |
| 2009 | 545 | 65623310-9 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL NUESTRA SRA. DE GUADALUPE. | Financiar materiales para fabricación de mesones y compras de insumos, implementacion amansadería. | $ 500.000 | | Rendido | 18-12-2009 | 3.712 | 22-05-2009 |
| 2009 | 403 | 65756080-4 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL RECREATIVO, MURGAS Y COMPARSA TV. | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 24-03-2009 | 513 | 20-01-2009 |
| 2009 | 423 | 65779620-4 | CENTRO DE APOYO Y AYUDA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR SAN ANTONIO AVANZA | Solventar gastos de arriendos de inmueble e Valparaíso y Santiago, poara los hijos de la institución, estudiantes de nivel superior | $ 4.000.000 | | Rendido | 28-12-2009 | 3.067 | 22-04-2009 |
| 2009 | 369 | 65697510-5 | CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL Y TEC. TODAS LAS MANOS | Adqusisición de y data, colaciones impresiones y cancelación de honorarios. | $ 350.000 | | Rendido | 18-12-2009 | 4.537 | 02-07-2009 |
| 2009 | 470 | 65720500-1 | CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SAN ANTONIO FUTURO | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 06-04-2009 | 518 | 20-01-2009 |
| 2009 | 405 | 65760070-9 | CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO “CERRO PLACILLA” | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 30-03-2009 | 405 | 20-01-2009 |
| 2009 | 178 | 65.086.350-k | CENTRO DE MADRES ESPERANZA DE LA CAMPIÑA | GASTOS EN ACTIVIDADES DEL CENTRO EN HILOS, GENERO, MAQUINA DE COSER | $ 500.000 | | Rendido | 14-12-2009 | 3.689 | 22-05-2009 |
| 2009 | 70 | 65030330-k | CENTRO DE MADRES PRIMAVERA | Adquisición de materiales de construcción, cierre perimetral. | $ 500.000 | | Rendido | 11-12-2009 | 3.713 | 22-05-2009 |
| 2009 | 524 | 65.669.370-3 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COANIL | FINANCIAR TRASLADO DE NIÑOS CON PROBLEMAS SICOMOTOR DESDE SUS HOGARES HACIA EL CENTRO DE COANIL Y VICEVERSA. | $ 1.000.000 | | Rendido | 11-12-2009 | 3.769 | 27-05-2009 |
| 2009 | 566 | 65687920-3 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESC. MOVILIZADORES PORTUARIOS | Financiar proyecto en adquisición de vestimenta e instrumentos folklórico | $ 250.000 | | Rendido | 07-01-2010 | 4.105 | 09-06-2009 |
| 2009 | 312 | 65464530-2 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA SAN JOSÉ DE CALASANZ | Financiar actividades del mes del, apoderado, dia de la madre, adqusición de un equipo de amplificación. | $ 300.000 | | Rendido | 28-12-2009 | 4.528 | 02-07-2009 |
| 2009 | 299 | 65.081.010-4 | CENTRO DE PADRES Y APOR. JARDIN INFANTIL EL VELERITO | Adquisicion de un dta schow y cierre perimetral | $ 900.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 4.099 | 09-06-2009 |
| 2009 | 599 | 65.982.740-9 | CENTRO DE PROTECCION Y RGULARIZACION DE ANIMALES SAN ANTONIO | financiar centro de la poblacion canina
| $ 300.000 | | Rendido | 04-01-2010 | 3.669 | 22-01-2010 |
| 2009 | 375 | 65617690-3 | CENTRO SOCIAL Y CULTURAL CENTRO APOYO AL NIÑO Y LA FAMILIA. | Financiar actividades del centro de niñas y niños que han sido gravemenete vulnerados en sus derecho. | $ 500.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.704 | 22-05-2009 |
| 2009 | 266 | 65.423.170-2 | CIRCULO DE AMIGOS HOGAR VILLA MARIA | Adquisicion de living yvajilla para l institucion
| $ 400.000 | | Rendido | 15-12-2009 | 3.775 | 27-05-2009 |
| 2009 | 298 | 65521880-7 | CIRCULO DE CAMPEONES Y CUEQUEROS DE SAN ANTONIO | Para el Desarrollo de Campeonato Nacional de Mini Cueca Infantil a realizarse en San Antonio los días 4,5 y 6 de septiembre del 2009, en gastos de alimentación, amplificación, iluminación, conjuntos musicales, animadores traslados, trofeos, bandas, pendones, entre otros. D.A. 5747 Y 5891 DE 02-09-09 Y 08-09-09 | $ 3.500.000 | | Rendido | 22-03-2010 | 5.747 | 02-09-2009 |
| 2009 | 131 | 71651700-4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN ANTONIO UNIDO "SAU" | Gastos en colación, traslado, implemetos deportivos, insumos médicos(botiquin). | $ 11.262.000 | | Rendido | 27-09-2010 | 4.434 | 27-06-2010 |
| 2009 | 107 | 70562000-8 | CLUB AEREO DE SAN ANTONIO | terminación de reparación avión KNB de propiedad de la institución. | $ 1.000.000 | | Rendido | 23-12-2009 | 3.691 | 22-04-2009 |
| 2009 | 377 | 65682150-7 | CLUB ATLÉTCIO PACIFÍCO | Financiar entrenacminetos y competencias en Pasajes y colación a la Ciudad de Arica, Valparaíso, Concepción y la Serena | $ 300.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 5.380 | 13-08-2009 |
| 2009 | 224 | 75202300-k | CLUB ATLÉTCIO SAN ANTONIO | Financiar viaje atlétismo escolar, colaciones, viajes e implementos deportivos. | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.701 | 22-05-2009 |
| 2009 | 118 | 70.004.120-4 | CLUB DE ABSTEMIO VIDA NUEVA | Reparación de techumbre de sede y adquisición de abarrotews, mobiliario, refrigerador y gastos de consumos básicos. | $ 1.500.000 | | Rendido | 04-01-2010 | 4.464 | 01-07-2009 |
| 2009 | 41 | 74674300-4 | CLUB DE ADULTO MAYOR GÉNESIS” | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 08-04-2009 | 523 | 20-01-2009 |
| 2009 | 615 | 65254360-k | CLUB DE ADULTO MAYOR LAS TRES MARIAS. | Financiar levantamiento de 2 salas que fueron donadas y que estas serán para el Club de Adulto. | $ 300.000 | | Rendido | 14-12-2009 | 3.800 | 28-05-2009 |
| 2009 | 116 | 65.011.150-8 | CLUB DE ADULTO MAYOR SOL DE OTOÑO | Adquisición de atuendos para el club.
| $ 500.000 | | Rendido | 23-12-2009 | 3.792 | 28-05-2009 |
| 2009 | 114 | 65011150-8 | CLUB DE CUECA DE ESTRIBOS DE SAN ANTONIO | Financiar adquisición de vestimentas, atuendos y arrendar una sede, para ensayo de la institución. | $ 500.000 | | Rendido | 23-12-2009 | 3.792 | 28-05-2009 |
| 2009 | 578 | 65125310-1 | CLUB DE CUECA Y FOLKLOR MARIO ZAMORA JAMETT | Gastos en financiamiento de traslado a la Comuna de San bernardo, santiago, para participar en la actividad de "Cuecas Mil". | $ 100.000 | | Rendido | 08-05-2009 | 3.057 | 22-04-2009 |
| 2009 | 578 | 65.125.310-1 | CLUB DE CUECA Y FOLKLOR MARIO ZAMORA JANETT | Implementos de folklore para l ainstitucion.
| $ 500.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.778 | 27-05-2009 |
| 2009 | 520 | 65737850-k | CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ARTISTICO AGUAS MARINAS | Gastos en adquisición de mallas de institución y viajes en competencias. | $ 1.500.000 | | Rendido | 21-12-2009 | 4.103 | 09-06-2009 |
| 2009 | 84 | 73610000-2 | CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ARTÍSTICO MONTEMAR. | Cancelación de honorariops de instructor, colaciones, y gastos varios de la institución. | $ 1.000.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.716 | 22-05-2009 |
| 2009 | 576 | 70666900-0 | CLUB DE LEONES SAN ANTONIO-LLOLLEO, | Adquisición de un premio Bingo. | $ 200.000 | | Rendido | 04-06-2009 | 1.394 | 13-02-2009 |
| 2009 | 554 | 65.989.070-4 | CLUB DE LIEBRADORES DE SAN ANTONIO | Financiar transporte aRio Bueno por competencias
| $ 500.000 | | Rendido | 11-12-2009 | 3.700 | 22-05-2009 |
| 2009 | 379 | 65407800-9 | CLUB DE PATINAJE ARTISTICO SAN ANTONIO | Adqusición de buzos, equipo de música y honorario de instructor de institución | $ 1.000.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.695 | 22-05-2009 |
| 2009 | 97 | 70.929.700-7 | CLUB DE PESCA Y CASA LOS GAVILANES | FINANCIAR ACTIVIDADES DEL CLUB EN SUS ACTIVIDADES | $ 800.000 | | Rendido | 23-12-2009 | 3.694 | 22-05-2009 |
| 2009 | 80 | 65.934.610-9 | CLUB DE PESCA, CAZA Y LANZAMIENTO DE SAN ANTONIO | ADQ. DE IMPLEMENTOS DEPORTOVO DE LA ACTIVIDAD. | $ 500.000 | | Rendido | 18-12-2009 | 3.686 | 22-05-2009 |
| 2009 | 355 | 65.628.310-6 | CLUB DEP. SOCIAL Y CULT. DE BUZOS DEPORT. AUTÓNOMOS OTARIAS DE SAN ANTONIO | adquisición de implementos Deportivos. | $ 1.000.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 3.697 | 22-05-2009 |
| 2009 | 286 | 75297200-8 | CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO BALMACEDA | Financiar viaje a la Ciudad de Arica, participar en Campeonato Copa Chile, los días 21 y 22 de Junio del 2009. | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2010 | 4.465 | 01-07-2009 |
| 2009 | 189 | 72107400-5 | CLUB DEPORTIVO CERRO ALEGRE | Adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 13-04-2009 | 528 | 20-01-2009 |
| 2009 | 309 | 65.157.290-8 | CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | $ 500.000 | | Rendido | 05-04-2010 | 3.698 | 22-05-2009 |
| 2009 | 347 | 65081010-4 | CLUB DEPORTIVO CÍRCULO ATLÉTCIO SAN ANTONIO | Financiar traslado de atlétas a las diferentes copmpetancias torneo, implementación deportiva y colaciones. | $ 900.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.814 | 28-05-2009 |
| 2009 | 157 | 65098150-2 | CLUB DEPORTIVO CÓNDOR DE PLACILLA | Para gastos en enchape de cancha | $ 200.000 | | Rendido | 30-04-2009 | 1.112 | 03-02-2009 |
| 2009 | 279 | 72921000-5 | CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA EL PROGRESO | SOLVENTAR GASTOS EN INTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA SEDE INSTITUCION | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 6.463 | 08-10-2009 |
| 2009 | 556 | 74630400-5 | CLUB DEPORTIVO LA PATAGUILLA | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. | $ 500.000 | | Rendido | 26-10-2009 | 4.357 | 24-06-2009 |
| 2009 | 556 | 74.630.400-5 | CLUB DEPORTIVO LA PATAGUILLA | materiales de construcción para sede
| $ 700.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 3.715 | 22-05-2009 |
| 2009 | 581 | 65.003.313-2 | CLUB DEPORTIVO POWER FITNES | Adquisicion de implementos deportivos para entrenamientos, barras, pesas,colchonetas discos banqueta mancuernas, cajones para step, etc. | $ 1.000.000 | | Rendido | 08-01-2010 | 3.696 | 22-05-2009 |
| 2009 | 183 | 72057500-0 | CLUB DEPORTIVO RIO MAIPO | Adquisiciónn de equipos de maquinaria de riego para usarla en riego arboles nativos del entorno del club rio maipo. | $ 500.000 | | Rendido | 17-12-2009 | 4.913 | 22-07-2009 |
| 2009 | 32 | 71571800-6 | CLUB DEPORTIVO SAN LUIS | Gastos en actividades Campeonato de Básquetbol temporada de verano 2009 | $ 700.000 | | Rendido | 16-03-2009 | 522 | 20-01-2009 |
| 2009 | 291 | 65285810-4 | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL SOR TERESA DE LOS ANDES | Adquisición de implementación deportivos y cancelación monitor | $ 400.000 | | Rendido | 15-12-2009 | 3.815 | 28-05-2009 |
| 2009 | 56 | 72116100-5 | CLUB DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL GOBERNACIÓN | Adquisición de materiales para reparación de piso, y cancelación de mano de obra de la institución. | $ 500.000 | | Rendido | 17-12-2009 | 3.687 | 22-05-2009 |
| 2009 | 458 | 65.663.080-9 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL JOVENES POR SIEMPRE | Gastd en implememntetos deportvos y canc. Honorarios profesor.
| $ 500.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.679 | 22-05-2009 |
| 2009 | 620 | 65867590-7 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL LO GALLARDO. | Construicción de 2 galerias de madera y cancelación de mano de obra para el club. | $ 270.000 | | Rendido | 22-11-2010 | 4.403 | 24-06-2009 |
| 2009 | 589 | 72923500-8 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE CUNCUMÉN EL ASILO Y LA FLORESTA”, | Para gastos de operacionales de la institución | $ 400.000 | | Rendido | 11-05-2009 | 1.546 | 18-02-2009 |
| 2009 | 378 | 65.643.630-1 | COMITÉ HABITACIONAL DE DISCAPACIDAD CRISTO DEL MAIPO | ANTICIPO DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN. | $ 4.700.000 | | Rendido | 21-12-2009 | 7.350 | 30-11-2009 |
| 2009 | 378 | 65643630-1 | COMITÉ HABITACIONAL DE DISCAPACITADOS "CRISTO DEL MAIPO" | Financiar anticipo de muros de contención en Población del Comité | $ 2.000.000 | | Rendido | 27-10-2009 | 6.479 | 09-10-2009 |
| 2009 | 378 | 65643630-1 | COMITÉ HABITACIONAL DE DISCAPACITADOS CRISTO DEL MAIPO | Financiar construcción de solución aguas lluvias para la poblaciónm Cristo del Mapio.- | $ 3.521.000 | | Rendido | 08-09-2009 | 4.660 | 09-07-2009 |
| 2009 | 425 | 65778520-2 | COMITÉ HABITACIONAL LOS GIRASOLES DE VILLA MAR DE CHILE | Financiar proyecto de reparación de techumbres de los deptos. del comité por problemas de murcielagos. | $ 500.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 3.711 | 22-05-2009 |
| 2009 | 579 | 65000164-8 | COMITE PAV. PART. CALLE JUAN VARGAS, EBNTRE LAS QUILAS Y DIEGO DUBLE URRUTIA. | Pavimentos de calles, Juan Vargas, Las Quilas y Diego Duble Urrutia. | $ 1.000.000 | | Rendido | 28-10-2009 | 3.679 | 22-05-2009 |
| 2009 | 573 | 65003256-K | COMITE SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL MURGAS Y COMPARSAS ALTO 30 DE MARZO | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 15-04-2009 | 524 | 24-01-2009 |
| 2009 | 349 | 65511280-4 | CON JUNTO FOLKLÓRICO AÑORANZA | Cancelación monitor del conjunto. | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 4.533 | 02-07-2009 |
| 2009 | 175 | 74.546.300-2 | CON JUNTO FOLKLÓRICO MILLACURA | Financiar el XIV encuentro zonal, centro en el marco de la celebración del Bicentenario de Chile. | $ 1.800.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 6.887 | 29-10-2009 |
| 2009 | 507 | 65.923.810-1 | CONCEJO CAPILL ASAN JOSE DE CALAZANS | Financiar techumbre, pintado interior y exterior de la institucion | $ 800.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.774 | 27-05-2009 |
| 2009 | 492 | 65883180-1 | CONJUNTO FOLKLORICO CHILE MI TIERRA | Financiar adquisición de vestuario y calzado del conjunto.- | $ 500.000 | | Rendido | 30-03-2010 | 3.796 | 28-05-2009 |
| 2009 | 389 | 65042530-8 | CONJUNTO FOLKLORICO PUERTO DE SAN ANTONIO | FINANCIAR ACTIVIDADES EN INTERCAMBIO CULTURAL LATINOAMERICANO, CARROS ALEGORICOS, ALEIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO Y PERIFONEO. | $ 800.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 6.462 | 08-10-2009 |
| 2009 | 389 | 65042530-8 | CONJUNTO FOLKLÓRICO PUERTO DE SAN ANTONIO”, | Gastos en Actividades “Gala Internacional Folklórica Aniversario 34º, año 2008. | $ 345.000 | | Rendido | 19-02-2009 | 580 | 21-01-2009 |
| 2009 | 540 | 65984490-8 | CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO 30 DE MARZO | Financiar viaje a Quito del Sr. Juan Vidal Carrasco. | $ 150.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 4.505 | 02-07-2009 |
| 2009 | 572 | 65002998-4 | CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO VILLA HOLANDA BRUSELAS I, BRUSELAS II. | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 23-03-2010 | 525 | 10-01-2009 |
| 2009 | 500 | 65822550-2 | COORDINADORA DE MUJERES 8 DE MARZO | Financiamiento de proyecto"Ven seremos mucho más", encuentro de mujeres en San Antonio, adquisición de 1 computador | $ 300.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 4.098 | 09-06-2009 |
| 2009 | 522 | 65804990-9 | CORO ADULTO MAYOR, AMOR Y ESPERANZA | Financiar honorarios de profesor, adq. de bombo, estufa a gas y galon de 15 kilos. | $ 400.000 | | Rendido | 28-12-2009 | 3.793 | 28-05-2009 |
| 2009 | 453 | 70525500-8 | CORO PUERTO DE SAN ANTONIO | Gastos en adquisición de uniformes de la institución. | $ 1.000.000 | | Rendido | 28-12-2009 | 4.141 | 10-06-2009 |
| 2009 | 453 | 70525500-8 | CORO PUERTO DE SAN ANTONIO | Para financiar Encuentro Regional de Coros, a realizarse en San Antonio los días 29 y 30 de Agosto del 2009, los gastos para este evento serán: alimenación, hospedaje, traslado de coros visitantes, diseño de impresión, afiches, programas, invitaciones, lienzos, amplificación, diplomas, estimulos, sobre de invitación, artículos de aseo, servicio menores de instalación y retiro de mopbiliario, compras elementos para ornamentación, folletos informativos y evaluación festival. | $ 3.000.000 | | Rendido | 12-11-2009 | 5.749 | 02-09-2009 |
| 2009 | 14 | 70095900-7 | CORPORACIÓN NACIONAL DEL CANCER “CONAC” | Premio BINGO de un refrigerador | $ 180.000 | | Rendido | 30-03-2009 | 521 | 20-01-2009 |
| 2009 | 14 | 70095900-7 | CORPORACIÓN NACIONAL DEL CANCER CONAC | Pasra Asistencia de pacientes oncológico en fase terminal. | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.810 | 28-05-2009 |
| 2009 | 53 | 70512190-7 | CRUZ ROJA CHILE DE SAN ANTONIO | Adquisición de un pupinet para la institución. | $ 800.000 | | Rendido | 23-11-2009 | 3.812 | 28-12-2009 |
| 2009 | 61 | 82547500-1 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO | Para financiamiento propios de la institución en: combustibles, reparación de material mayor(carros bombas, suledos y leyes sociales, radioperadores, cuarteleros, adquisción de equipo de radio). | $ 13.262.000 | | Rendido | 07-12-2009 | 4.433 | 25-06-2009 |
| 2009 | 294 | 61.109.000-5 | DEFENSA CIVIL DE CHILE | Adquisicion de herramientas y equiposde emergencia
| $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.770 | 27-05-2009 |
| 2009 | 623 | 65.007.224-4 | ESCUELA DE DANZA MODERNA SAN ANTONIO | Adquisición de trajes de Gala 2008. | $ 495.600 | | Rendido | 30-12-2009 | 5.379 | 13-08-2009 |
| 2009 | 191 | 74714700-0 | FUNDACIÓN CEMA CHILE | Para actividades de la institición en Capacitación, acción social, y gastos operacionales, adq. de maquina de coser, utensilios de cocina, computador, secadores de pelos. | $ 1.000.000 | | Rendido | 10-12-2009 | 4.559 | 03-07-2009 |
| 2009 | 217 | 71628200-7 | FUNDACIÓN DAMAS DE BLANCO-FILIAL SAN ANTONIO | Adqusición de instrumentos ortopédicos, cama anti-escaras, almuhadones, medicamentos, utiles de aseo y locomoción. | $ 600.000 | | Rendido | 21-12-2009 | 3.805 | 28-05-2009 |
| 2009 | 17 | 70627000-4 | FUNDACIÓN DE AYUDA AL NIÑO LIMITADO "COANIL". | Adquisición de mesas para niños con parálisi, sillas, repisas, estanbtes y escritorios. | $ 1.000.000 | | Rendido | 15-12-2009 | 3.802 | 28-05-2009 |
| 2009 | 15 | 70574900-0 | FUNDACIÓN INTEGRA | Funcionamientos de los jardines infantiles de la Comuna de San Antonio, El Principio, La Princesita y Arco Iris. | $ 6.000.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 4.358 | 24-06-2009 |
| 2009 | 15 | 70574900-0 | FUNDACIÓN INTEGRA” | Para adquisición de juegos didáctico y materiales de aseo, para la institución. | $ 700.000 | | Rendido | 10-06-2009 | 1.500 | 16-02-2009 |
| 2009 | 417 | 73051300-3 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | Financiar Programa del Servicio Páis año 2008-2009, en arriendo de casas y funiconamiento de l programa. | $ 4.000.000 | | Rendido | 21-12-2009 | 3.797 | 28-05-2009 |
| 2009 | 23 | 73385800-1 | GRUPO DE ACCION ECOLOGICA-CULTURAL Y AMIGOS DEL MUSEOS DE CIENCIAS NATURALES Y AQRQUEOLÓGICA DE SAN ANTTONIO. | KFINANCIAR PARTE DE IMPRESIÓN LIBRO: SAN ANTONIO, NUEVAS CRÓNICAS PARA SU HISTORIA Y GEOGRAFÍA. | $ 600.000 | | Rendido | 23-11-2009 | 5.994 | 11-09-2009 |
| 2009 | 23 | 73385800-1 | GRUPO ECOL.CULTURAL Y AMIGOS DEL MUSEO -ANTIPODA. | Adquisición de fax, pesa,piedemetro, serrucho eléctrico, matención y recambio de piezas móvil. entre otros. | $ 850.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 4.531 | 02-07-2009 |
| 2009 | 19 | 75981920-0 | JUNTA BERNARDO O´HIGGINS | Para repoaración del sistema eléctrico y cancelación de mano en mejoramiento de sede. | $ 380.000 | | Rendido | 07-12-2009 | 3.804 | 28-05-2009 |
| 2009 | 463 | 73339700-4 | JUNTA DE VECIN OS PELANCURA | Adquisición de implementos de silla y mesas para la sede. | $ 400.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.811 | 28-05-2009 |
| 2009 | 147 | 75990700-0 | JUNTA DE VECINOS LAS ACACIAS | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 28-12-2009 | 3.789 | 28-05-2009 |
| 2009 | 460 | 75638000-1 | JUNTA DE VECINOS CLAUDIO ARRAU | gastos en gasfitería y reparación de servicios higiénicos. | $ 400.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 3.803 | 28-05-2009 |
| 2009 | 147 | 75990700-0 | JUNTA DE VECINOS LAS ACACIAS | Adqusisición de materiales para construcción de bancas y mesas que serán utilizados en la sede para reuniones. | $ 250.000 | | Rendido | 28-02-2009 | 3.789 | 28-05-2009 |
| 2009 | 30 | 65013550-4 | JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS II | Para actividades de la institución en adquisición sillas, escritorios, pizarra acrílico y estantes. | $ 400.000 | | Rendido | 15-01-2010 | 4.102 | 09-06-2009 |
| 2009 | 55 | 65322480-K | JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS | Recursos para Reparación de sede de la Institución | $ 500.000 | | Rendido | 15-04-2010 | 3.202 | 28-04-2009 |
| 2009 | 593 | 65002948-8 | JUNTA DE VECINOS LAS COLINAS DE LLO- | Adquisaición de sillas para la sede. | $ 250.000 | | Rendido | 27-11-2009 | 3.819 | 28-05-2009 |
| 2009 | 214 | 65370250-1 | JUNTA DE VECINOS LAS ORQUIDEAS | Para compras de instrumentos musicales, para conjunto folklórico de la institución. | $ 100.000 | | Rendido | 10-06-2009 | 2.123 | 17-03-2009 |
| 2009 | 146 | 75601300-9 | JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS | Para adquisición de materiales de construcción reparación sede. | $ 300.000 | | Rendido | 20-10-2009 | 1.395 | 12-02-2009 |
| 2009 | 250 | 65056170-8 | JUNTA DE VECINOS LOS CÓNDORES | Adquisición de sillas para la institución. | $ 200.000 | | Rendido | 12-01-2011 | 4.876 | 21-07-2009 |
| 2009 | 486 | 74078900-7 | JUNTA DE VECINOS LOS JAZMIN ES | Financiar implementos en meneje en vajilla, hervidor, para la institución. | $ 370.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 4.560 | 03-07-2009 |
| 2009 | 619 | 65.003.577-1 | JUNTA DE VECINOS LS COLINAS DE LLO-LLEO II | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS PARA SEDE SOCIAL | $ 250.000 | | Rendido | 27-11-2009 | 3.869 | 29-05-2009 |
| 2009 | 358 | 75965890-6 | JUNTA DE VECINOS SAN PEDRO | Financiar Fiesta de San Pedro e implemenación cocina de la institución. | $ 500.000 | | Rendido | 28-12-2009 | 3.779 | 27-05-2009 |
| 2009 | 587 | 65827060-5 | JUNTA DE VECINOS TODO ES POSIBLE | Adquisición de materiales para construcción de tarima y adq. de 1 equipo de sonido. | $ 400.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 5.145 | 04-08-2009 |
| 2009 | 119 | 75980340-K | JUNTA DE VECINOS VILLA ALTO EL MIRADOR | Adquisición de sillas y vajilla para la sede. | $ 500.000 | | Rendido | 11-12-2009 | 4.726 | 22-05-2009 |
| 2009 | 459 | 65033710-7 | JUNTA DE VECINOS VILLA DEL MAR | Para mejoramiento de sede y adquisición de telas para cortinas. | $ 600.000 | | Rendido | 14-12-2009 | 3.788 | 28-05-2009 |
| 2009 | 418 | 72196800-6 | MOVIMIENTO DE MUJERES POR EL DESAROLLO DE SAN ANTONIO | Financiar materiales de oficina, impresora, computador, maquina de coser, lavapelo, sillón hidráulico y materiales de resposteria | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.794 | 28-05-2009 |
| 2009 | 125 | 74133200-0 | OPEDIF | Adquisición de 1 compuatador, mesa de control, cable coaxial, gastos de locomoción por compras | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.714 | 22-05-2009 |
| 2009 | 557 | 65980-590-1 | ORG. CASA DE RESTAURACIÓN ROCA VIVA EN VIDA NUEVA EN CRISTO JESUS | Adqusaisicón de camarotes, casilleros y colchones para la in stitución. | $ 500.000 | | Rendido | 30-01-2010 | 3.787 | 28-05-2009 |
| 2009 | 450 | 65823970-8 | ORG. DE AYUDA AL ENFERMO RENAL " AMIGAS SOLIDARIAS" | Adqusición de drogas, alimentos, medicamentos de alto costo. | $ 800.000 | | Rendido | 09-12-2009 | 3.184 | 19-05-2009 |
| 2009 | 518 | 65905100-1 | ORG. SOCIAL CULTURAL, RECREATIVA Y DEPORTIVA "RENANCER" | Financiamiento construcción de cierre perimetral de la institución. | $ 1.000.000 | | Rendido | 25-03-2010 | 3.768 | 27-05-2009 |
| 2009 | 469 | 65889260-6 | ORG.SOCIAL Y CULTURAL CASA DE ACOGIDA "LA VIDA CONTINUA". | Financiar adquisición de leña para salamandra, Casa de Acogida de abuelitos. | $ 250.000 | | Rendido | 02-06-2010 | 2.664 | 28-05-2009 |
| 2009 | 501 | 65063580-9 | ORGANIZACIÓN DE IN TEGRACIÓN SOCIAL VISIONARIO | Gastos en actividades del Ecuentro por la Salud Mental, gastos en Tout, almuerzo y reuniones. | $ 500.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 5.381 | 13-08-2009 |
| 2009 | 128 | 71855800-K | ORGANIZACIÓN DE NO VIDENTE DE SAN ANTONIO | Gastos en tramites, locomoción, colaciones, adq. de 1 máquina fotográfica, estandarte institucional e insumos. | $ 500.000 | | Rendido | 14-12-2009 | 3.821 | 28-05-2009 |
| 2009 | 160 | 75938240-4 | ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCPACIDAD TREBOL | Para activiades de la isntitución como: capacitación, adquisición de herramientas, badejas de vidrios, géneros e insumos. | $ 200.000 | | Rendido | 14-11-2009 | 3.810 | 28-05-2009 |
| 2009 | 105 | 65014690-5 | ORGANIZACÍON DISCAPACITADOS DE SAN ANTONIO "ODISAN" | Financiar viaje a la Ciudad de Talca, asistir a Congreso nacional de discapacitados deSan Antonio, lops días 28,29 y 30 de mayo del pte. | $ 500.000 | | Rendido | 26-10-2009 | 3.734 | 26-05-2009 |
| 2009 | 163 | 74630500-1 | ORGANIZACIÓN DOWN SAN ANTONIO | Financiar adquisición de 1 horno eléctrico, 1 set de bingo, 1 fogón, 1 microfono, colchonetas, art. terapeúticos, colaciones, locomoción. | $ 500.000 | | Rendido | 27-05-2010 | 3.776 | 27-05-2009 |
| 2009 | 467 | 65845550-8 | ORGANIZACIÓN SOCIAL HOGAR ESTUDIANTIL "CONSTRUYENDO FUTURO" | Solventar gastos de arriendo de inmueble en Valpraíso, para estudiantes de nivel superior de la institución. | $ 2.000.000 | | Rendido | 28-12-2009 | 3.067 | 22-04-2009 |
| 2009 | 611 | 65999420-8 | ORGANIZACIÓN SOCIAL MUTUAL MONTEMAR | Adquisición de materiales de construcción de la sede. | $ 500.000 | | Rendido | 11-12-2009 | 3.703 | 22-05-2009 |
| 2009 | 474 | 65891320-4 | ORGANIZACIÓN SOCIAL Y CULTURAL MURGAS Y COMPARSA SOR TERESA | Para adquisición de materiales, insumos, entre otros para actividades de murgas y comparsas 2009. | $ 250.000 | | Rendido | 06-04-2009 | 524 | 20-01-2009 |
| 2009 | 341 | 60506000-5 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, | Gastos en Aniversario de la Institución. | $ 200.000 | | Rendido | 03-04-2009 | 1.059 | 30-01-2009 |
| 2009 | 341 | 60.506.000.5 | POLICIA DE INSVETIGACIONES DE CHILE | PARA GASTOS EN SISTEMA ELECTRICO, CARPINTERÍA, GASTOS OPERACIONES, POR HABILIUTACIÓN DE 2DO. PISO, RECINTO DE GUARDIA, CALABOZOS). | $ 800.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 6.278 | 28-09-2009 |
| 2009 | 04 | 72101000-7 | PRODEMU | Financiar equipos computacionales, proyector, materiales, movilización e insumos del programa. | $ 2.000.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.795 | 28-05-2009 |
| 2009 | 181 | 71196100-3 | ROPERO DEL HOSPITALIZADO DAMAS DE AMARILLO | Adquisición de vestuarios e insumos a pacientes hospitalizados. | $ 800.000 | | Rendido | 22-12-2009 | 3.785 | 28-05-2009 |
| 2009 | 569 | 70599400-5 | ROTARY CLUB DE SAN ANTONIO | FINANCIAR REPRACIÓN DE TECHUMBRE DE LA INSTITUCIÓN. | $ 790.000 | | Rendido | 10-06-2010 | 4.529 | 02-07-2009 |
| 2009 | 622 | 65004835-0 | SAN ANTON IO BICICROSS | reahabilitación de pista emplazada en el Parque DyR, en adquisición de materiales y arriendo de maquinarias, placa maicillo. | $ 2.400.000 | | Rendido | 07-12-2009 | 4.356 | 24-06-2009 |
| 2009 | 05 | 72382200-9 | SINDICATO DE TRABAJ. INDEP. DE PESCADORES MONTEMAR S.A | Financiar el 10% de 2 embarcaciones, postuladas a través del Fondo de Fomento Productivo. | $ 1.000.000 | | Rendido | 25-08-2010 | 4.506 | 02-07-2009 |
| 2009 | 618 | 65.960.920-7 | TALLER AEROBIC PACIFICO | adquisicion de implementos deportivos y honorarios de profesora para la institucion
| $ 500.000 | | Rendido | 11-12-2009 | 3.688 | 22-05-2009 |
| 2009 | 638 | 73142000-9 | UN IÓN COMUNAL ASOC. DE VOLEIBOL DE SAN ANTONIO | FINANCIRAR CAMPEONATO DE VOLEIBOL ADUKLTO MASCULINO EN SAN ANTONIO, LOS DIAS 25,26 Y 27 DE SEPTIEMBRE, GASTOS EN IMPLEMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PARENTES DE VOLEIBOL. | $ 2.000.000 | | Rendido | 11-12-2009 | 6.277 | 28-09-2009 |
| 2009 | 57 | 74510900-4 | UNIÓN COMUAL DE CLUBES ADULTO MAYORES. | Actividades de la institución en adquisición de bastones, sillas de ruedas. | $ 600.000 | | Rendido | 14-12-2009 | 3.816 | 28-05-2009 |
| 2009 | 336 | 73971400-1 | UNIÓN COMUNAL ASOC. DE FUTBOL SAN ANTONIO | Gastos Construcción y reparación de canchas, sedes sociales, implementos deportivos y gastos selección Sub-17 | $ 13.262.000 | | Rendido | 26-02-2010 | 3.818 | 28-05-2009 |
| 2009 | 296 | 65477490-0 | UNIÓN COMUNAL DE ASOC. DE CAZA Y PESCA LANZAMIENTO SAN ANTONIO | traslado de socios a los selectivos nacionales, a la Ciudad de Parral y Victoria. | $ 500.000 | | Rendido | 04-12-2009 | 3.690 | 22-05-2009 |
| 2009 | 336 | 73971400-1 | UNIÓN COMUNAL DE ASOCIACIONES DE FUTBOL DE SAN ANTONIO” | Gastos en actividades Campeonato Júnior temporada de verano 2009 | $ 789.500 | | Rendido | 08-05-2009 | 520 | 20-01-2009 |
| 2009 | 03 | 72726100-1 | UNIÓN COMUNAL DE CENTROS DE MADRES | Financiar reparación de cocina, ventanas y muebles de cocina, cancelación de mano de obra, adquisición de materiales e insumos. | $ 1.000.000 | | Rendido | 30-12-2009 | 3.795 | 28-05-2009 |
| 2009 | 124 | 72923400-1 | UNIÓN COMUNAL DE DISCAPACITADOS DE SAN ANTONIO | Adqusición de 1 computador, pendones, impresora, medicamentos, carné identifiatorio de los discapacitadosas | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2009 | 3.807 | 28-05-2009 |
| 2009 | 47 | 71388000-0 | UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE SAN ANTONIO | FINANCIAR GASTOS EN ENCUENTRO DE UNIONES COMUNALES DE JUNTAS DE VECINOS DE CHILE, LOS DIAS 1,2,3 Y 4 DE OCTUBRE DEL 2009. GASTOS EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. | $ 2.000.000 | | Rendido | 13-11-2009 | 6.276 | 28-09-2009 |
| 2009 | 47 | 71388000-0 | UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS. | Financiamiento de actividades de trabajo de la institución tales como: gastos básicos, personal administrativo, material de oficina y aseo, reparaciones de local y participación en reuniones en Congreso y capacitaciones a nivel Provincial, Regional y Nacional. | $ 5.000.000 | | Rendido | 15-01-2010 | 2.808 | 28-05-2009 |
| 2009 | 295 | 75940210-3 | UNIÓN COMUNAL DE MUJERES JEFAS DE HOGAR | Finanacinar program de la institución en cancelación de monitora, adq. de mesones, sillas, tv, insumos, colaciones, actos de certificación entre otros. | $ 1.000.000 | | Rendido | 16-12-2009 | 3.801 | 28-05-2009 |
| 2009 | 47 | 71.388.000-0 | UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS SAN ANTONIO | Finanaciar adquisicion de articulos deportivos para proyecto chile deportes. | $ 546.000 | | Rendido | 17-12-2008 | 7.292 | 31-12-2009 |
| 2009 | 76 | 71694700-9 | UNIÓN DE PADRES Y AMIGOS DISCAPACITADOS MENTALES SAN ANTONIO "UNPADE" | PAra activiades de la institución en adquisición de implementos para confección de bolsas plásticas, pinturas, géneros, art. de aseo y otros, reparación de techumbre de la sede. | $ 800.000 | | Rendido | 30-11-2009 | 3.866 | 29-05-2009 |
| 2009 | 65 | 70323500-k | VULUNTARIAS DE HOSPITAL DAMAS DE ROJO | Adquisición de medicamentos pañales adultos y niños, premio bingo, 1 televisor, utiles de aseo. | $ 800.000 | | Rendido | 29-12-2009 | 3.806 | 28-05-2009 |
| 2008 | 468 | 065877970-2 | AGRP. CULT. SOC. Y RECREATIVO. LOS HECHICEROS | OTORGA SUBVENCON PARA ADQUISICION DE GENERO ART. DE PAQUETERIA Y FERRETERIA, COMBUSTIBLE, COLACIONES, LOCOMOCION Y OTROS, POR PARTICIPACION EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS D.A. 939 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 371 | 065707680-5 | AGRUP.PADRES ESTUD.BECADOS | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO DE TRANSPORTES DE ALUMNOS BECADOS EN EL EXTRANJERO. D.A. 1879 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 1.500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 505 | 065901260-K | AGRUPACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA DE SAN ANTONIO | OTORGA SUBVENCION PARA CONFECCION Y COMPRA DE VESTUARIO DAMAS Y VARONES, INTEGRANTES DE LA ORQUESTA JUVENIL MUNICIPAL PARA PARTICIPAR EN TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO DIA 12.09.08 D.A. 5653 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 900.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 521 | 065940710-8 | AGRUPACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA PLAZA | OTORGA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE TOLDOS PARA FERIA DEL LIBRO. SEGUN D.A 5481. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 200.000 | | Rendido | 08-06-2009 | | |
| 2008 | 346 | 065657640-5 | AGRUPACIÓN DE PENSIONADOS TALLER EXPERIMENTAL DE ARTE | OTORGA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, GUBIAS, GREDA, ARCILLA, CEMENTO DE GREDA, CINCELES, YESO, ESCOFINAS, LIJA. D.A 3545. SUJETO A RENDICION DE CUENTA | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.545 | |
| 2008 | 558 | 065484110-1 | ASOC DE FUN AUX. DE S. M. Y AUX | CANCELACION DE SUBVENCION A INSTITUCION PARA FINANCIAMIENTO DE ACTIVIDADES DEL DIA DEL FUNCIONARIO ASISTENTE DE EDUCACION, D.A. 6018 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 400.000 | | Rendido | 23-11-2009 | 3.772 | 27-05-2009 |
| 2008 | 184 | 073141800-4 | ASOC. DE BEISBOL Y SOFBOL S.A. | SE OTORGA SUBVENCION PARA. FINANCIAR PARTICIPACION EN CAMPEONATO. D.A.4789. | $ 500.000 | | Rendido | 10-12-2009 | 4.789 | 28-07-2008 |
| 2008 | 54 | 071183900-3 | ASOC. DEPORTIVA DE RAYUELA DE SAN ANTONIO. | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO EN COMPETENCIA NACIONAL DE RAYUELA EN AL CIUDAD DE ARICA, D.A. 3438 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 1.500.000 | | Rendido | 20-05-2008 | | |
| 2008 | 333 | 073140800-9 | ASOC.COMUNAL DE BASQUETBOL | OTORGA SUBVENCION ASOCIACION PARA FINANCIAR CAMPEONATO DE BASQUETBOL. D.A. 293 | $ 2.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 293 | |
| 2008 | 333 | 073140800-9 | ASOC.COMUNAL DE BASQUETBOL | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR VIAJE DE SELECCION DE CADETES A LA CIUDAD DE MENDOZA, ARGENTINA, D.A. 1632, SECPLAC. | $ 300.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 1.632 | |
| 2008 | 333 | 073140800-9 | ASOC.COMUNAL DE BASQUETBOL | OTORGA SUBVENCION POR CAMBIO DE TABLERO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHA, IMPLEMENTACION DEPORTIVA GASTOS...D.A.3243 | $ 3.900.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.243 | |
| 2008 | 333 | 073140800-9 | ASOC.COMUNAL DE BASQUETBOL | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO DE VIAJE A MENDOZA. D.A. 1620 SUJE A RENDICION DE CUENTAS | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 1.620 | |
| 2008 | 552 | 065993940-1 | ASOC.FUNC.EDUC.MUNIC.COM.SA | OTORGA SUBVENCION DESTINADA A LA CELEBRACION, DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION. D.A 5973. SUJETO NA RENDICION DE CUENTAS. | $ 350.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 5.973 | |
| 2008 | 365 | 065336150-5 | ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL PUERTA DEL PACIFICO | OTORGA SUBVENCION POR. PROYECTOS DE TRABAJOS A REALIZAR EN LOS CLUBES DPTVOS. AFILIADOS HA ASOCIACION. | $ 16.500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.192 | 07-05-2008 |
| 2008 | 523 | 065980290-2 | BALLET FOLKLÓRICO ADULTO MAYOR SA CHILE | OTORGA SUBVENCION PARA CANCELACION DE HONIRARIOS A MONITOR DEL BALLET, LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2008. SEGUN D.A 5536. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 600.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 5.536 | |
| 2008 | 352 | 065661950-3 | C.DE PADRES NIÑOS BANDA INST | SUBENCION OTORGADA A INSTITUCION PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS BANDA POR PRESENTACIONES D.A. 462 | $ 1.000.000 | | No rendido | | 462 | |
| 2008 | 471 | 065783350-9 | CENT CULT SOCIAL Y RECREATIVO ESFUERZO SIN FRONTERAS | SUBVENCION OTORGADA PARA ADQ. DE GENERO ART. DE PAQUETERIA Y FERRETERIA, POR PARTICIPAR EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSA 2008. D.A. 940 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 940 | |
| 2008 | 434 | 065769820-2 | CENT.CULT.Y SOCIAL PATO YEC0 | OTORGA SUBVENCIO PARA. LA ADQ.DE 2 COMPUTADORES Y UNA IMPRESORA. SEGUN.D.A.3552. DE SECRET.MM. | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.552 | |
| 2008 | 374 | 075706700-5 | CENTRO AGRUPACIÓN DE AMIGOS DE LA BIBLIOTECA Y LA CULTURA | OTORGA SUBVENCION PARA NOVENA FERIA DEL LIBRO, D.A. 3680 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 1.800.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.680 | |
| 2008 | 426 | 065768720-0 | CENTRO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO FOLKLORICO TIERRA NUESTRA | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO DE VESTIMENTA FOLKLORICA, D.A. 3544 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.544 | |
| 2008 | 203 | 075983830-0 | CENTRO CULTURAL AMIGOS DE LA MÚSICA Y EL ARTE-AMAR | OTORGA SUBVENCION PARA.ADQUIRIR IMPLEMENTOS MUSICALES,JUEGOS,CAÑAS,INSTRUMENTOS.ETC. D.A.4043. SECRET.MM. | $ 500.000 | | Rendido | 22-12-2008 | 4.043 | 20-06-2008 |
| 2008 | 275 | 065443580-4 | CENTRO CULTURAL ARTISTICO BAFOSAN | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMKIENTO DE VESTUARIO, VIAJE AL PERU, FESTIVAL REGIONAL Y NACIONAL, D.A. 3694 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 1.000.000 | | Rendido | 19-01-2008 | | |
| 2008 | 502 | 065626450-0 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL MUJERES POR EL DESARROLLO DE SAN ANTONIO | OTORGA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR, IMPRESORA, REMUNERACION MONITOR, CIERRE DEN TALLER, ELEMENTOS DE OFICINAS Y OTROS, D.A. 3550 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.550 | |
| 2008 | 219 | 065079040-5 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL ARTÍSTICO Y DEPORTIVO EMANUEL | OTORGA SUBVENCION PARA. ADQUISICION DE UN COMPUTADOR, MESA DE SONIDO, BATERIA ELECT, GUITARRA ELECT, D.A.3250 | $ 500.000 | | Rendido | 24-11-2008 | 3.250 | 12-05-2008 |
| 2008 | 403 | 065756080-4 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL RECREATIVO Y MURGAS Y COMPARSA TV. | OTORGA SUBVENCION PARA ADQ. DE ART. FERRETERIA, COMBUSTIBLE Y COLACIONES, POR PARTICIPACION EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSA 2008 D.A. 945 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 945 | |
| 2008 | 513 | 065825330-1 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y EDUCATIVO " AYUDA-ANDO" | OROTGA SUBVENCION PARA FINANCIAR ACTIVIDADES CON NIÑOS DE LA COMUNA EN EDUCACION DE TECNICA DE RESIDENCIA, GASTOS EN 1 COMPUTADOR, COLACION PARA NIÑOS, RELATORA DEL CURSO, INSUMOS IMPRESORA, ENTRE OTROS. D.A 5788. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 250.000 | | Rendido | 10-02-2009 | | |
| 2008 | 513 | 065825330-1 | CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y EDUCATIVO " AYUDA-ANDO" | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE VIAJE DE LA REP. DE ARGENTINA DE LA BANDA BIG BANDA. D.A 7181. SECPLAC | $ 500.000 | | Rendido | 10-02-2009 | | |
| 2008 | 423 | 065779620-4 | CENTRO DE APOYO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR SAN ANTONIO AVANZA | OTORGA SUBENCION PARA SOLVENTAR GASTOS DE ARRIENDO DE INMUEBLES EN VALPARAISO Y SANTIAGO, PARA HIJOS DE LA INSTITUCION, ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, D.A. 1633, SECPLAC. | $ 5.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 405 | 065760070-9 | CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL,CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO "CERRO PLACILLA" | SUBVENCION PARA ADQ. DE MATERIAL DE FERRETERIA, COMBUSTIBLE Y COLACIONES, POR PARTICIPACION EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS 2008 D.A. 957 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 957 | |
| 2008 | 352 | 065661950-3 | CENTRO DE PADRES DE NIÑOS BANDA INSTRUMENTAL DE LAS ESCUELAS MUNICIPALIDAS | OTORGA SUBVENCION EN ADQUISICION DE BINES DE DIFUSION EQUIPOS DE AMPLIFICACION,TELEVISOR,DVD,Y OTROS. D.A.3342. | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.342 | |
| 2008 | 90 | 065315670-7 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ESPAÑA | OTORGA SUBVENCION PARA PAVIMENTACION DE MULTICANCHA. D.A 3553. SUJETO A RENDICION DE CUENTA. | $ 500.000 | | Rendido | 02-09-2009 | | |
| 2008 | 314 | 065574350-2 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS INSTITUTO COMERCIAL MARTIMO PACIFICIO SUR | SUBVENCION PARA TRASLADO A OLMUE CIERRE DE ACTIVIDADES ACADEMICAS | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 312 | 065464530-2 | CENTRO DE PADRES Y APODERADOS SAN JOSE DE CALASANZ | OTORGA SUBVENCION PARA. GASTOS DE CELEBRACION SEMANA DEL NIÑO. ANIVERSARIO Y FIESTA. SEGUN D.A.3554. DE SECRET.MM. | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.554 | |
| 2008 | 493 | 065880640-8 | CENTRO DESARROLLO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVO SEGURIDAD A.ALDUNATE/L.TAGLE. | OTORGA SUBVENCION PARA PROYECTO DE ALARMAS COMUNITARIAS DEL SECTOR. D.A. 3455. SUJETO A RENDICION DE CUENTA | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.455 | |
| 2008 | 315 | 065468780-3 | CENTRO PADRES Y APOD.ESC. G-474 CUNCUMEN | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO DE FURGON PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL SECTOR. D.A 4571 | $ 2.000.000 | | Rendido | 02-06-2009 | | |
| 2008 | 470 | 065720500-1 | CET. DE DESA SOCIAL Y CUL SAN ANTONIO FUTURO | OTORGA SUBVENCION PARA ADQ DE GENERO ART. DE PAQUETERIA Y FERRETERIA, POR PARTICIPACION EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS 2008 D.A. 944 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 494 | 071542900-4 | CIRCULO FERROVIARIO JUBILADOS SAN ANTONIO | OTORGA SUBVENCION PARA. GASTOS EN BASTONES ORTESIS Y ATENCION CASOS SOCIALES. D.A.3183 | $ 300.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 118 | 070004120-4 | CLUB ABTEMIOS VIDA NUEVA SAN | OTORGA SUBVENCION PARA. GASTOS EN MANTENIMIENTO DE SEDE ADQ. DE MERCADERIA,LOCOMOCION,MATERIALES. SEGUN D.A. 3927 DE SECRET.MM.. | $ 1.500.000 | | Rendido | 27-01-2009 | 3.927 | 13-06-2008 |
| 2008 | 22 | 065344470-2 | CLUB ADULTO MAYOR LOS COPIHUES | OTORGA SUBVENCION PARA SER OCUPADO EN REPARACION DE SEDE SOCIAL. SEGUN D.A 5374. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 350.000 | | Rendido | 28-12-2008 | | |
| 2008 | 497 | 065631100-2 | CLUB ADULTO MAYOR VIDA PLENA | OTORGA SUBVENCION PARA CREACION DE ACADEMIA DE BAILE. D.A 3442. SUJETO A RENDICION DE CUENTA | $ 1.500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 59 | 075075300-0 | CLUB ADULTO MAYOR ARMONIA. | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE TRASLADO POR VIAJE CULTURAL. SEGUN D.A 5339. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 250.000 | | Rendido | 25-11-2008 | | |
| 2008 | 107 | 070562000-8 | CLUB AEREO DE SAN ANTONIO | SUBVENCION A CLUB AEREO DE SAN ANTONIO PARA REPARACION DE HANGAR, REPARACIONES DE AVIONES DE LA INSTITUCION, D.A. 2588, ALCALDIA. SUJETO A RENDICION DE CUENTA. | $ 1.000.000 | | Rendido | 14-08-2009 | 2.588 | 17-04-2008 |
| 2008 | 377 | 065682150-7 | CLUB ATLETICO PACIFICO | OTORGA SUBVENCION PARA. FINANCIAMIENTOS,ADQUISICION DE MEDALLAS Y PREMIOS,PROMOCION FOTOGRAFICA, ETC. D.A.3325 | $ 900.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.325 | |
| 2008 | 116 | 065250580-5 | CLUB DE ADULTO MAYOR SOL DE OTOÑO | OTORGA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES EN TALLER DEL CLUB. D.A 3441. SUJETO A RENDICION DE CUENTA | $ 300.000 | | Rendido | 15-12-2008 | 3.441 | 20-05-2008 |
| 2008 | 97 | 070929700-7 | CLUB DE CAZA, PESCA Y LANZ. LOS GAVILANES DE SAN ANTONIO | SUBVENCION A CLUB LOS GAVILANES PARA AMPLIACION DE OFICINA , D.A. 2684, ALCALDIA. SUJETO A RENDICION DE CUENTA. | $ 2.100.000 | | Rendido | 23-09-2008 | | |
| 2008 | 520 | 065737850-K | CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ARTISTICO AGUAS MARINA | OTORGA SUBVENCION PARA. ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS. D.A.4375. SEC.MM. | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 4.375 | |
| 2008 | 84 | 073610000-2 | CLUB DE HOCKEY Y PATINAJE ARTÍSTICO MONTEMAR | OTORGA SUBVENCION PÀRA FINANCIAR PARTICIPACION EN COM`PETENCIA NACIONAL. SEGUN D.A..3453. DE SECRETARIA MM. | $ 500.000 | | Rendido | 19-12-2008 | | |
| 2008 | 554 | 065989070-4 | CLUB DE LIEBRADORES DE SAN A | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR TRANSPORTE VIAJE A RIO BUENO, POR COMPETENCIA DEL CLUB. D.A 6976. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 300.000 | | Rendido | 11-12-2009 | 3.700 | 22-05-2009 |
| 2008 | 379 | 065407800-9 | CLUB DE PATINAJE ARTISTICO SAN ANTONIO U.V.17 | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR PARTE DE LA CONTRATACION A ENTRENADOR Y ARRIENDO DE CANCHA. D.A 4569 | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 86 | 074630300-9 | CLUB DE RAYUELA AVANCE | OTORGA SUBVENCION PARA. FINANCIAMIENTO,REPARACION Y CONSTRUCCION DE BAÑO. SEGUN D.A.3926. DE SECRET.MM. | $ 500.000 | | Rendido | 13-06-2008 | | |
| 2008 | 337 | 065067640-8 | CLUB DEPORTIVO BELLO HORIZON | OTORGA SUBVENCION PARA IMPLEMENTACION DE SEDE, POR SINIESTRO DE INCENDIO, ADQUISICION DE VAJILLA, REFRIGERADOR, COCINA, CORTINAS Y ESCRITORIO, D.A. 5076 SUJETO A RENDICION DE CUENTA SECPLAC | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 5.076 | |
| 2008 | 240 | 075079500-5 | CLUB DEPORTIVO CARLOS CONDELL | OTORGA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE GENERO Y ARTICULOS DE FERRETERIA, POR PARTICIPACION EN CARNAVAL DE VERANO DE MURGAS Y COMPARSAS 2008 D.A. 1258 SUJETO A RENDIICON DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 1.258 | |
| 2008 | 240 | 075079500-5 | CLUB DEPORTIVO CARLOS CONDELL | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR REPARACION Y MANTENCION DE BAÑOS DE LA SEDE. SEGUN D.A 6920. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 100.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 6.920 | |
| 2008 | 309 | 065157290-8 | CLUB DEPORTIVO CERRO PORTEÑO | OTORGA SUBVENCION PARA TERMINACION DE ILUMINACION DE CANCHA DEL CLUB. D. A. 3547, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.547 | |
| 2008 | 42 | 075990600-4 | CLUB DEPORTIVO CRISTO REY | OTORGA SUBVENCION PARA MANTENCION DE RECINTO DEPORTIVO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA. D. A. 3449. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 500.000 | | Rendido | 09-12-2008 | | |
| 2008 | 245 | 070962700-7 | CLUB DEPORTIVO DEFENSOR CRISTO REY EL CARMEN | OTORGA SUBVENCION PARA. GASTOS EN REPARACION DE TECHUMBRE Y COMPRA DE ART. DE COCINA. D.A.3339 | $ 300.000 | | Rendido | 27-05-2009 | | |
| 2008 | 478 | 065439600-0 | CLUB DEPORTIVO LEYDA | OTORGA SUBVENCION PARA ADQUISICION IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, CAMPEONATO RURAL, D.A. 1204 SUJETO A RENDIICON DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 1.204 | |
| 2008 | 449 | 065169420-5 | CLUB DEPORTIVO LUCHA LIBRE HARD CORE WRESTTING REVOLUTIÓN | OTORGA SUBVENCION PARA REPARACION DE RING Y SERVICIOS HIGIENICOS. D. A. 3444. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 450.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.444 | |
| 2008 | 416 | 075620300-K | CLUB DEPORTIVO PEDRO AGUIRR | CANCELA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO EN HABILITACION DE CANCHA DEL CLUB, D.A. 6242, SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 3.050.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 6.242 | |
| 2008 | 32 | 071571800-6 | CLUB DEPORTIVO SAN LUIS | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR CAMPEONATO DE VERANO EN COMPRAS DE PREMIOS BASQUETBOL, RAMA FEMENINA DEL CLUB, D.A. 1218 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 700.000 | | Rendido | 09-05-2008 | | |
| 2008 | 32 | 071571800-6 | CLUB DEPORTIVO SAN LUIS | OTORGA SUBVENCION PARA REPARACION DE SEDE SOCIAL Y CAMPEONATO OFICIAL DE RAYUELA. D. A. 3443. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 500.000 | | Rendido | 20-05-2008 | | |
| 2008 | 335 | 073571100-8 | CLUB DEPORTIVO TORINO | OTORGA SUBVENCION PARA CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CANCHA DE FUTBOL DE LA INSTITUCION, D.A. 3845 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 400.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.845 | |
| 2008 | 391 | 065679020-2 | CLUB DEPORTIVO VILLA PACIFICO | OTORGA SUBVENCION PARA REPARACION DE GRADERIAS DEL CLUB, D.A. 3450 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.450 | |
| 2008 | 56 | 072116100-5 | CLUB DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL GOBERNACIÓN | OTORGA SUBVENCION PARA USO EN INSTALACION DE 4 FOCOS Y ADQUISICION DE 1 PROYECTOR. D.A.3241. | $ 400.000 | | Rendido | 25-08-2008 | | |
| 2008 | 458 | 065663080-9 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL "JOVENES POR SIEMPRE | OTORGA SUBVENCION PARA IMPLEMENTACION AL TALLER DE GIMNASIA. D. A. 3555. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 400.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.555 | |
| 2008 | 347 | 065081010-4 | CLUB DEPTVO. CIRC. ATLET. SAN antonio | OTORGA SUBVENCION PARA COMPETENCIAS REGIONALES, VARIOS TORNEOS EN EL AÑO, ARRIENDO DE MINIBUS Y COLACIONES. D.A. 3551 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 700.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.551 | |
| 2008 | 185 | 065198090-9 | CLUB DEPTVO.VILLA LAS DUNAS | OTORGA SUBVENCION PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, D. A. 3548. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 300.000 | | Rendido | 21-10-2008 | 3.548 | 26-05-2008 |
| 2008 | 185 | 065198090-9 | CLUB DEPTVO.VILLA LAS DUNAS | OTORGA SUBVENCION PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA. SEGUN D.A 6902. SECPLAC. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 100.000 | | Rendido | 29-12-2008 | 6.902 | 27-11-2008 |
| 2008 | 286 | 075197200-8 | CLUB DPTVO.ATLETICO CULT.BALMACEDA | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR ADQUISICON DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PARTICIPACION EN CAMPENATO DE LA INSITUCION | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 355 | 065628310-6 | CLUB SOC.Y CULT.DE BUZOS DPT | OTORGA SUBVENCION POR GASTOS EN ADQUISICION DE IMPLEMENMTOS PARA BUSEP DEPORTIVO. D.A 4570 | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 4.570 | |
| 2008 | 190 | 082871900-9 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESPAÑOL | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO PARA COMPRAS DE COCINA PARA RAMA FEMENINA DEL CLUB. D.A. 5580 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 250.000 | | Rendido | 26-12-2008 | 5.580 | 08-09-2008 |
| 2008 | 131 | 071651700-4 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN ANTONIO UNIDO | OTORGA SUBVENCION PARA GASTOS EN CANCEKLACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE LA COMPETENCIAY LA INSTITUCION, D.A. 3338 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 11.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.338 | 15-05-2008 |
| 2008 | 131 | 071651700-4 | CLUB SOCIAL Y DEPTVO SAN ANT | SUBVENCION A CLUB SOCIAL DEPTVO SAN ANTONIO UNIDO PARA USO DE OPERACIONES DEPORTIVAS EN CAMPEONATO OFICIAL DEL CLUB, D.A. 2587, ALCALDIA. SUJETO A RENDICION DE CUENTA. | $ 4.000.000 | | Rendido | 07-07-2008 | 2.587 | 17-04-2008 |
| 2008 | 378 | 065643630-1 | CMT. HAB.DE DISCAPACIDOS CRISTO DEL MAIPO .U.V.29 | OTORGA SUVENCION PARA CANCELAR EN ESTADOS DE PAGOS QUE PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA, VISADOS POR LA OFICINA DE LA VIVIENDA. D.A. 5216 | $ 89.441.000 | | Rendido | 30-06-2009 | | |
| 2008 | 02 | 70.715.400-4 | COANIQUEM | REHABILITACIÓN DE 45 NIÑOS QUEMADOS DE SAN ANTONIO | $ 1.000.000 | | Rendido | 30-11-2008 | | |
| 2008 | 2 | 070715400-4 | COANIQUEM. | OTORGA SUBVENCION PARA. GASTOS EN REHABILITACION DE 45 NIÑOS QUEMADOS DE PROV. SAN ANTONIO. D.A.3191 | $ 1.000.000 | | Rendido | 12-12-2008 | | |
| 2008 | 473 | 065882530-5 | COM. MURG. Y COMP. LAS PASC. DORMILONAS | OTORGA SUBVENCION PARA ADQUISICION DE ART. FERRETERAI Y PAQUETERIA, PARTICIPACION EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSA 2008 D.A. 938 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 510 | 065860170-9 | COM. PP. C. F. MARQUEZ Y E. R | OTORGA SUBVENCION PARA ESTUDIO TECNICO DE INGENIERIA PARA PAVIMENTO PARTICIPATIVO EN DIFERNETS CALLES DEL SECTOR. D.A.. 3456 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 666.667 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.456 | |
| 2008 | 586 | 065814760-9 | COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL EN SALUD LEYDA | OTORGA SUBVENCION PARA CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS, PORTON DE ACCESO CARRO DENTAL, CONSTRUCCION PASILLO CON COBERTIZO, TECHADO Y VEREDA. D.A 5717. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 5.717 | |
| 2008 | 482 | 065897040-2 | COMITÉ HABITACIONA VECINOS Y AMIGOS | OTORGA SUBVENCION PARA COMPLEMENTAR EL TOTAL DE LA OBRA CIERRE PEREMITRAL DE LOS BLOCK Nº 1021 Y 1016 DE PLANIECIES DE BELLAVISTA. | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 175 | 074546300-2 | CONJUNTO FOLKLOICO MILLACURA | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR GASTOS DE TRASLADO A CUREPTO. D.A 7180. SECPLAC. | $ 160.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 7.273 | 17-12-2008 |
| 2008 | 500 | 065822550-2 | COORD. DE MUJERES 8 DE MARZ | OTORGA SUBVENCION `PARA GASTOS EN IMPRESORA, PENDRIVE Y MATERIALES DE OFICINA. D.A.3341 | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.341 | |
| 2008 | 522 | 065804990-9 | CORO DEL CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA | OTORGA SUBVENCION POR ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL CORO DE LA INSTITUCION. SEGUN D.A 5535. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 5.535 | |
| 2008 | 453 | 070525500-8 | CORO DEL PUERTO DE SAN ANTONIO | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR ENCUENTRO DE COROS EN LA COMUNA DE SAN ANTONIO. D.A 6526. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 3.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 6.526 | |
| 2008 | 453 | 070525500-8 | CORO PUERTO DEL SAN ANTONIO | OTORGA SUBVENCION PARA .RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE LA INSTITUCION. SEGUN D.A. 3974. DE SECRETARIA MM. | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.974 | |
| 2008 | 14 | 070095900-7 | CORPORACION NACIONAL DEL CANCER | OTORGA SUBVENCION PARA. ASISTENCIA A PACIENTES ONCOLOGICOS EN FASE TERMINAL EN DOMICILIO. D.A.3246. | $ 1.000.000 | | Rendido | 10-11-2008 | 3.246 | 12-05-2009 |
| 2008 | 50 | 070512191-5 | CRUZ ROJA CHILENA FILIAL LLOLL | OTORGA SUBVENCION.PARA FINANCIAMIENTO DE REPARACION LLAVES,PINTURA INTERIOR UN PROYECTOR.D.A.3249 | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.249 | |
| 2008 | 53 | 070512190-7 | CRUZ ROJA CHILENA FILIAL SAN ANTONIO | OTORGA SUBVENCION PARA. FINANCIAMIENTO DE 1 COMPUTADOR Y ART.DE OFICINAS D.A.3179 | $ 500.000 | | Rendido | 26-12-2008 | | |
| 2008 | 131 | 082547500-1 | CUERPO DE BOMBEROS DE SAN A | OTORGA SUBVENCION PARA. FINANCIAMIENTO DE SUELDOS, LUBRICANTES, REPARACION DE MATERIAL Y RADIO. D.A.3248 | $ 18.000.000 | | Rendido | 09-02-2009 | | |
| 2008 | 294 | 061109000-5 | DEFENSA CIVIL DE CHILE | OTORGA SUBVENCION PARA. GASTOS EN IMPLEMENTACION, TRAJES DE AGUA,BOTAS,ELEM. SANIDAD Y RESCATE. D.A.3190 | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.190 | |
| 2008 | 479 | 065742010-7 | FEDERACIÓN TRABAJADORES MARÍTIMO PORTUARIOS, EVENTUALES Y CONTRATADOS Y AFINES SAN ANTONIO | OTORGA SUBVENCION PARA CUBRIR NECESIDADES EN SEMINARIO NACIONAL A REALIZARSE EN SAN ANTONIO DURANTE LA ULTIMA SEMAN DE ENERO Y LA PRIMERA DE FEBRERO 2008, D.A. 1259 SUJETO A RENDICON DE CUENTAS | $ 400.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 1.259 | |
| 2008 | 191 | 074714700-0 | FUNDACION CEMA CHILE | OTORGA SUBVENCION PARA. GASTOS EN CAPACITACION ,ACCION SOCIAL Y GASTOS OPERACIONALES.D.A. 3193 | $ 1.000.000 | | Rendido | 19-12-2008 | 3.193 | 07-05-2008 |
| 2008 | 217 | 071628200-7 | FUNDACION DAMAS DE BLANCO | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO MEDICAMENTOS, UTILES DE ASEO, ROPA NIÑOS, PAÑALES, ENTRE OTROS. D.A. 3844. SUJETO A RENDICION DE CUENTA | $ 500.000 | | Rendido | 15-12-2008 | 6.002 | 29-09-2008 |
| 2008 | 15 | 070574900-0 | FUNDACION INTEGRA | OTORGA SUBVENCION PARA LA ATENCION 349 NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA DE SAN ANTONIO. D.A 4621. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 5.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | | |
| 2008 | 417 | 073051300-3 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | OTORGA SUBVENCION PARA IMPLEMENTAR PROGRAMA EN EL SECTOR RURAL DE CUNCUMEN, FINANCIAR ARRIENDO DE CASA, TRASLADO Y GASTOS OPERETIVOS DE EQUIPO RADICADO EN ESA LOCALIDAD, D.A.. 1852 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 4.500.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 1.852 | |
| 2008 | 417 | 073051300-3 | FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | OTORGA SUBVENCION PARA REALIZAR EL CIERRE DEL PROGRAMA. D.A 7365. SECPLAC. | $ 186.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 7.365 | |
| 2008 | 4 | 072101000-7 | FUNDACION PRODEMU | OTORGA SUBVENCION PARA. GASTOS EN PROGRAMA 2008,ADQUISICION DE RADIO,CIVIL, IMPRESORA ,OTROS. D.A.3326 | $ 5.000.000 | | Rendido | 27-10-2008 | | |
| 2008 | 17 | 070267000-4 | FUNDACION COANIL | OTORGA SUBVENCION PARA. ADQ. MATERIAL DIDACTICO,ASEO Y LOCOMOCION. SEGUN D.A.3549. DE SECRET.MM.. | $ 1.000.000 | | Rendido | 29-12-2008 | | |
| 2008 | 23 | 073385800-1 | GRUPO DE ACCIÓN ECOLOGICA-CULTURAL Y AMIGOS DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Y ARQUEOLÓGICAS DE SAN ANTONIO | OTORGA SUBVENCION PARA ADQUISICION DEVESTIMENTA DE TRABAJO, 3 BINICULARES, BUZOZ DE TRABAJO, 1 DVD, 1 VENTILADOR, D.A. 3445 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 700.000 | | Rendido | 30-01-2009 | | |
| 2008 | 40 | 065078260-7 | JUNTA DE VECINOS AGUAS BUENA | SUBVENCION PARA ADQUISICION DE DE TELAS, MATERIALES DE FERRETERIA COMBUSTIBLES Y COLACIONES, POR PARTICIPACION EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS 2008 D.A. 943 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 200.000 | | Rendido | 09-10-2009 | 943 | 31-01-2008 |
| 2008 | 40 | 65.078.260-7 | JUNTA DE VECINOS AGUAS BUENAS | PROYECTO FONDEVESAN ( ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA) | $ 250.000 | | Rendido | 05-01-2009 | | |
| 2008 | 285 | 065016280-3 | JUNTA DE VECINOS ALTO DE BCA | OTORGA SUBVENCION PARA DE INGENIERIAS CALLES RESTANTES DE LA POBLACION, D.A. 3440 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 2.666.666 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.440 | |
| 2008 | 26 | 065118950-0 | JUNTA DE VECINOS BELLAVISTA | OTORGA SUBVENCION PARA CONSTRUCCION EN FORMA DIRECTA MURO ESCALA PATRIA VIEJA DEL SECTOR CORRESPONDIENTE. A LA U.V. 6. D.A. 2115 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 1.500.000 | | Rendido | 04-03-2009 | | |
| 2008 | 19 | 75.981.920-9 | junta de vecinos bernardo o'higgins | adquisción de 48 sillas y transporte | $ 400.000 | | Rendido | 19-06-2008 | | |
| 2008 | 79 | 074673200-7 | JUNTA DE VECINOS BRUSELAS II | SUBVENCION PARA ADQ. DE TELAS, MATERILAES DE FERRETERIA, ART BAZAR Y COMBUSTIBLE, POR PARTICIPACION EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS 2008 D.A. 958 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 200.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 958 | |
| 2008 | 62 | 075990790-6 | JUNTA DE VECINOS COOPERATIVA | OTORGA SUBVENCION PARA IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL DE J.V LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR D. D.A. 984 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 1.200.000 | | Rendido | 10-04-2008 | | |
| 2008 | 27 | 065000160-5 | JUNTA DE VECINOS EL SAUCE | OTORGA SUBVENCION PARA. EQUIPAMIENTO,ADQUISICION DE 1 COCINA, CALEFONT,REFRIGERADOR,VAJILLA ,MENAJE. D.A.3178 | $ 500.000 | | Rendido | 07-05-2008 | | |
| 2008 | 147 | 075990700-0 | JUNTA DE VECINOS LAS ACACIAS | SUBVENCION PARA REPARACION DE TECHUMBRE, CIELO, PARTE DEL CIERRE PERIMETRAL, GASTOS EN IMPLEMENTACION, MATERIALES DE ESCRITORIO, ASEO Y PINTURA PARA SEDE SOCIAL D.A. 5078 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS SECPLAC | $ 470.000 | | Rendido | 06-01-2009 | 5.078 | 12-08-2008 |
| 2008 | 30 | 065013550-4 | JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS | SE OTORGA SUBVENCION POR.IMPLEMENTACION DE COCINA EN SEDE SOCIAL MENCIONADA. D.A.4795. | $ 500.000 | | Rendido | 24-11-2008 | | |
| 2008 | 30 | 065013550-4 | JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR HABILITACION DE LA SEDE INSTITUCION. D.A 6975. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 500.000 | | Rendido | 16-12-2008 | | |
| 2008 | 55 | 65.322.480-K | JUNTA DE VECINOS LAS CAMELIAS | adquisición de vajillas, sillas y locomoción para la sede. | $ 400.000 | | Rendido | 29-12-2008 | | |
| 2008 | 107 | 073140400-3 | JUNTA DE VECINOS LOS CLAVELES | OTORGA SUBVENCION PARA. REPARACION DE SEDE DE LA INSTITUCION. D.A.3180 | $ 500.000 | | Rendido | 05-01-2009 | | |
| 2008 | 452 | 065088680-1 | JUNTA DE VECINOS Nº 41 MALVILLA | SUBVENCION PARA PREPARACION DE CAPILLA SANTA CLARA DEL SECTOR DE MALVILLA, PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. | $ 2.000.000 | | Rendido | 18-11-2009 | 2.985 | 20-04-2009 |
| 2008 | 269 | 075985620-1 | JUNTA DE VECINOS Nº 5 PLANIECIES DE BELLAVISTA | SUBVENCION TRANSPORTE PARA VIAJE A LA NIEVE CON LOS NIÑOS Y APODERADOS DE LA JUNTA DE VECINOS, D.A. 5125 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS SECPLAC | $ 250.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 5.125 | |
| 2008 | 477 | 075939830-0 | JUNTA DE VECINOS SAN JUAN EL TRANQUE | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO A LOS NIÑOS DEL SECTOR, D.A. 1220 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 300.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 1.220 | |
| 2008 | 477 | 075939830-0 | JUNTA DE VECINOS SAN JUAN EL TRANQUE | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAR FIESTA DE NAVIDAD DE LOS NIÑOS DEL SECTOR. D.A 7258. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 150.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 7.258 | |
| 2008 | 172 | 065170120-1 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL MIRADOR | SUBVENCION PARA ADQ. DE MATERIALES CONFECCION DE DISFRACES, POR PARTICIPACION EN CARNAVAL DE MURGAS Y COMPARSAS Y MURGAS 2008 D.A. 941 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 200.000 | | No rendido | | | |
| 2008 | 231 | 074716300-6 | JUNTA DE VECINOS LOS ALAMOS | OTORGA SUBVENCION PARA FINANCIAMIENTO DE FIESTA DE NAVIDAD DE LOS NIÑOS, D.A. 3451 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 500.000 | | Rendido | 18-06-2009 | 3.451 | 03-03-2008 |
| 2008 | 79 | 065330830-2 | JUNTA DE VECINOS BRUSELAS I | SUBVENCION PARA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO DE LA SEDE, D.A. 4788 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS SECPLAC | $ 300.000 | | Rendido | 16-04-2009 | | |
| 2008 | 187 | 071420000-3 | JUNTA VECINOS SAN JUAN. | OTORGA SUBVENCION POR ADQ.DE SANTO. SAN JUAN BAUTISTA . D.A.4376. DE SEC. MM. | $ 200.000 | | Rendido | 22-10-2008 | 4.376 | 07-07-2008 |
| 2008 | 187 | 071420000-3 | JUNTA VECINOS SAN JUAN. | OTORGA SUBVENCION PARA REPARACION DE CAPILLA COMUNA SAN JUAN. D.A 6527. SUJETO A RENDICION DE CUENTAS. | $ 500.000 | | Rendido | 02-02-2008 | 6.527 | 27-10-2008 |
| 2008 | 460 | 075638000-1 | JUNTA DE VECINOS .CLAUDIO ARRAU | SUBVENCION PARA REPARACION DE SEDE, D.A. 4910 SUJETO A RENDICION DE CUENTAS | $ 150.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 4.910 | |
| 2008 | 358 | 075965890-6 | JUNTAS DE VECINOS SAN PEDRO | OTORGA SUBVENCION PARA. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE COCINA, Y OTROS. D.A. 3177 | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.177 | |
| 2008 | 358 | 075965890-6 | JUNTAS DE VECINOS SAN PEDRO | OTORGA SUBVENCION PARA , MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE COCINA Y FIESTAS. SEGUN D.A.3177 .SEC.MM. | $ 1.000.000 | | Rendido | 31-12-2008 | 3.177 | |
| 2008 | 125 | 074133200-0 | |